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銅局安發(fā)[2008]256號(hào)

銅 川 礦 務(wù) 局

關(guān)于印發(fā)補(bǔ)充安全管理制度的通知

局屬各單位：

為了進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，特對(duì)我局原制定的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行修訂和完善?，F(xiàn)將新補(bǔ)充的安全管理制度印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：1、安全檢查制度；

2、安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度；

3、重大危險(xiǎn)源管理辦法；

4、安全文件落實(shí)制度；

5、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；

6、安監(jiān)局崗位人員工作績(jī)效考核細(xì)則。

銅 川 礦 務(wù) 局

二OO八年十月九日

安 全 檢 查 制 度

1、礦務(wù)局每月組織對(duì)礦井進(jìn)行一次全面安全大檢查，對(duì)輔助單位進(jìn)行一次重點(diǎn)抽查，并對(duì)重點(diǎn)工程進(jìn)行監(jiān)督檢查。礦務(wù)局每季度對(duì)礦井、每半年對(duì)輔助單位的安全綜合管理進(jìn)行一次全面檢查。通風(fēng)處每季度至少組織一次“一通三防”專項(xiàng)檢查，生產(chǎn)處每季度至少組織一次頂板管理安全專項(xiàng)檢查，動(dòng)力處每季度至少組織一次提升、運(yùn)輸專項(xiàng)檢查，總調(diào)度室和地測(cè)處每年至少組織一次雨季“三防”和地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)檢查，安監(jiān)局每季度組織一次火工品安全專項(xiàng)檢查和日常現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，礦區(qū)工會(huì)每半年組織一次職代會(huì)安全專項(xiàng)檢查，局團(tuán)委每半年組織一次青年監(jiān)督崗協(xié)管安全專項(xiàng)檢查。

2、礦井每旬至少組織一次安全大檢查，每月至少組織一次“一通三防”專項(xiàng)檢查。輔助單位每月至少組織一次安全大檢查。區(qū)隊(duì)、車間每班進(jìn)行一次全面自檢。安監(jiān)（檢）員、群安員、青崗員每班進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查。

3、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門工作人員堅(jiān)持日?，F(xiàn)場(chǎng)巡回安全質(zhì)量檢查。

4、安全大檢查由局、礦、廠、車間、區(qū)隊(duì)、班組安全第一責(zé)任者組織，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)部門按時(shí)參加。

5、每次安全大檢查之前，都要召開會(huì)議，進(jìn)行分工，明確責(zé)任，強(qiáng)調(diào)檢查重點(diǎn)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好檢查準(zhǔn)備工作，并有會(huì)議通知、分工記錄。

6、安全大檢查要盯住現(xiàn)場(chǎng)，抓住重點(diǎn)，檢查內(nèi)容包括：

①檢查黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程、條例的貫徹落實(shí)情況。

②檢查規(guī)程的編制審批，各項(xiàng)規(guī)章制度及施工措施的貫徹落實(shí)情況。

③檢查安技措資金的提取、使用和工程進(jìn)展情況。

④檢查安全培訓(xùn)、安全教育和特殊工種持證上崗情況。

⑤檢查黨、政、工、團(tuán)、婦各級(jí)組織齊抓共管安全生產(chǎn)情況。

⑥檢查各級(jí)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制，下井、抓“三違”、查隱患指標(biāo)、登記和各工種崗位責(zé)任制落實(shí)情況。

⑦檢查單位和個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)、儀器和設(shè)備的安全狀況及使用、維修、校驗(yàn)情況。

⑧檢查工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染、塵毒危害的治理情況。

⑨檢查安全基金的提取、使用和安全獎(jiǎng)勵(lì)、罰款落實(shí)兌現(xiàn)情況。

⑩檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有威脅職工生命安全健康的作業(yè)環(huán)境、設(shè)施，應(yīng)立即停止作業(yè)，撤出人員。

7、參加安全大檢查的人員必須在原始檢查表上簽字，并向被檢單位下達(dá)《安全隱患通知書》。發(fā)現(xiàn)重大隱患必須向被檢單位下達(dá)《安全監(jiān)察意見書》或《停（限）產(chǎn)整頓通知單》，對(duì)檢查出的隱患和問題必須進(jìn)行落實(shí)，提出明確的整改要求和意見。

8、安全大檢查后，由檢查團(tuán)組織召開通報(bào)會(huì)或現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)處理，并寫出檢查通報(bào)，上報(bào)下發(fā)，存檔備案。被檢單位由安全第一責(zé)任者組織召開安全辦公會(huì)議，對(duì)檢查出的隱患和問題按照“五落實(shí)”的原則，落實(shí)到人，限期整改，并將落實(shí)情況和整改情況書面及時(shí)逐級(jí)上報(bào)。

9、對(duì)安全大檢查落實(shí)的隱患和問題，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)按期復(fù)查。對(duì)整改隱患積極、效果突出的給予通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不按期整改隱患或重復(fù)出現(xiàn)的隱患給予通報(bào)批評(píng)外，并追究責(zé)任。

安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

1、為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，建立局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度》，結(jié)合局實(shí)際，制定本制度。

2、安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

（1）安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患：

一般隱患：指可能造成一般生產(chǎn)安全事故的隱患。

重大隱患：指可能造成較大及以上生產(chǎn)安全事故的隱患，煤礦企業(yè)重大隱患是指《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的內(nèi)容；集團(tuán)公司、礦務(wù)局有關(guān)文件有專門規(guī)定的重大隱患。

（2）安全生產(chǎn)隱患級(jí)別按照解決的難易程度，分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)隱患指難度大，礦(廠)解決不了，須由礦務(wù)局解決的隱患；B級(jí)隱患指難度較大，科室、區(qū)隊(duì)(車間)解決不了，須由礦(廠)解決的隱患；C級(jí)隱患指須由科室、區(qū)隊(duì)(車間)解決的隱患：

（3）安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，煤礦單位為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、火災(zāi)、水災(zāi)和其它；地面輔助單位隱患參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441—86)》中事故類別劃分。

3、各生產(chǎn)礦井、地面輔助單位是安全生產(chǎn)隱患排查、治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作；礦務(wù)局對(duì)各單位隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、礦務(wù)局局長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查事故隱患排查工作；各分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查。礦長(zhǎng)、廠長(zhǎng)(總經(jīng)理）對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查；安監(jiān)部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患的綜合管理。

5、各級(jí)干部、安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工在日常工作過程中，應(yīng)隨時(shí)排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患。礦井的各級(jí)干部、安監(jiān)人員、工程技術(shù)人員、群安員、青崗員及相關(guān)人員升井后必須在井口信息站登記在井下所查的事故隱患，安全信息站每天必須對(duì)所有登記的事故隱患進(jìn)行篩選分類，向被檢單位下達(dá)《安全隱患通知書》。

6、礦務(wù)局、礦、廠（公司）在日常安全檢查的基礎(chǔ)上進(jìn)行隱患排查治理工作。隱患排查由主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理人員、各職能部門有關(guān)管理人員、工程技術(shù)人員及其他相關(guān)人員參加。每月至少進(jìn)行一次事故隱患等級(jí)的確認(rèn)并按級(jí)別和類別每月逐級(jí)上報(bào)。

7、局在組織安全檢查時(shí)，對(duì)各單位事故隱患排查治理工作進(jìn)行抽查。

8、各單位安全大檢查、業(yè)務(wù)部門專項(xiàng)檢查、安檢員日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患必須向被檢單位下達(dá)《安全隱患通知書》，以書面形式通知被檢單位，安全隱患通知書必須明確整改期限，被檢單位負(fù)責(zé)人必須在隱患通知書上簽字。隱患整改結(jié)束后，隱患整改單位必須將整改結(jié)果報(bào)安監(jiān)部門，安監(jiān)部門要對(duì)隱患整改的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查人必須在復(fù)查記錄上簽字。

9、各級(jí)安全第一責(zé)任者按照安全生產(chǎn)隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)本級(jí)范圍內(nèi)的隱患治理工作；各分管副職、各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間落實(shí)和責(zé)任落實(shí)的“五落實(shí)”原則，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理工作。

10、各單位對(duì)安全檢查中查出的事故隱患應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè)，建立事故隱患排查治理臺(tái)帳。礦井應(yīng)建立上級(jí)部門(國(guó)家總局、省煤監(jiān)局、省煤炭工業(yè)局、煤業(yè)集團(tuán)、銅川煤監(jiān)分局等(檢查隱患排查臺(tái)帳、局（局安全大檢查、業(yè)務(wù)部門專項(xiàng)檢查、局小分隊(duì)安全檢查、零點(diǎn)行動(dòng)安全檢查、北區(qū)分局安全檢查等）安全檢查隱患排查臺(tái)帳和礦安全檢查隱患排查臺(tái)帳。臺(tái)帳的主要內(nèi)容包括：安全檢查所下的執(zhí)法文書原稿或安全檢查原始記錄、隱患內(nèi)容、檢查人、檢查日期、整改負(fù)責(zé)人、整改完成時(shí)間、復(fù)查人簽字。對(duì)上級(jí)部門或局安全檢查出的事故隱患的整改情況必須在5日內(nèi)將整改結(jié)果報(bào)局安監(jiān)局。

11、安全生產(chǎn)隱患的治理期限，按照其危害程度，要求立即整改（本班內(nèi)整改完畢）、限期整改（明確整改完畢的班次）或停產(chǎn)整改。停產(chǎn)整頓必須下達(dá)《安全監(jiān)察意見書》和《停產(chǎn)整頓通知單》，安監(jiān)處長(zhǎng)簽發(fā)，對(duì)停產(chǎn)整頓事故隱患的復(fù)查，必須由安監(jiān)部門會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門一同進(jìn)行安全驗(yàn)收，符合安全生產(chǎn)條件后下達(dá)《恢復(fù)生產(chǎn)通知單》。

12、一般隱患由主要負(fù)責(zé)人指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。要求限期整改的隱患，由整改負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)安監(jiān)部門備案。

13、重大隱患應(yīng)當(dāng)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定隱患治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括治理期限和目標(biāo)、治理措施、機(jī)構(gòu)和人員、經(jīng)費(fèi)和物資保障，以及應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容，并組織實(shí)施。治理方案完成后，由隱患治理小組組織驗(yàn)收和對(duì)治理效果評(píng)價(jià)，確認(rèn)隱患已消除的，主要負(fù)責(zé)人審核后簽字備案。礦井必須建立重大隱患排查臺(tái)帳，安監(jiān)部門定期對(duì)重大隱患的排查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

14、對(duì)排查出的直接威脅職工生命安全的重大隱患，必須先停止生產(chǎn)，將人員撤到安全區(qū)域，再采取措施進(jìn)行處理。礦井對(duì)排查出重大隱患的人員應(yīng)給予安全獎(jiǎng)勵(lì)。

15、各單位在召開安全辦公會(huì)議時(shí)，要對(duì)上月的安全生產(chǎn)隱患的整改情況進(jìn)行落實(shí)，對(duì)當(dāng)月查出的安全生產(chǎn)隱患的治理工作進(jìn)行安全布置。

16、礦務(wù)局安監(jiān)局、各駐礦安監(jiān)處和安全科、輔助單位安監(jiān)處負(fù)責(zé)事故隱患的綜合管理。監(jiān)督檢查事故隱患的整改，負(fù)責(zé)事故隱患的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告，按照統(tǒng)一報(bào)表納入計(jì)算機(jī)管理。

17、事故隱患排查必須堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則。對(duì)于存在事故隱患的作業(yè)場(chǎng)所，必須制定切實(shí)可行的防范措施，無(wú)措施的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。

18、因事故隱患整改不落實(shí)，導(dǎo)致事故發(fā)生，按事故隱患排查責(zé)任規(guī)定確認(rèn)事故的責(zé)任者，并按有關(guān)規(guī)定處理。

19、嚴(yán)格按照分級(jí)管理的原則進(jìn)行隱患報(bào)告。A、B級(jí)隱患和重大隱患由各單位于每月5日前將上月《國(guó)有重大煤礦事故隱患統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)礦務(wù)局安監(jiān)局，A級(jí)隱患由礦務(wù)局安監(jiān)局上報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)督管理部備案。礦井應(yīng)建立安全隱患信息日?qǐng)?bào)，每日?qǐng)?bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、安監(jiān)處長(zhǎng)必須在安全隱患信息日?qǐng)?bào)上簽字。

20、各單位上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患在未整改完畢前，必須每月上報(bào)，直至安全生產(chǎn)隱患整改完畢銷號(hào)。

21、不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)安全生產(chǎn)隱患。

重大危險(xiǎn)源管理辦法

為了加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，預(yù)防重大事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及社會(huì)和諧、穩(wěn)定，結(jié)合本局實(shí)際，特制定本辦法。

第一條 本辦法所稱重大危險(xiǎn)源，是指長(zhǎng)期或者臨時(shí)生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。

第二條 存在重大危險(xiǎn)源的單位，其主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作全面負(fù)責(zé)。

 第三條 對(duì)重大危險(xiǎn)源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為，任何單位或者個(gè)人均有權(quán)向礦務(wù)局安監(jiān)局舉報(bào)。

第四條 各單位要根據(jù)《國(guó)家重大危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)》（GB18218-2000）和《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，對(duì)本單位下列生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，屬于重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記，并建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案。

（一）罐區(qū)（貯罐）；

（二）庫(kù)區(qū)（庫(kù)）；

（三）生產(chǎn)場(chǎng)所；

（四）壓力管道；

（五）鍋爐；

（六）壓力容器；

（七）煤礦（井下開采）；

（八）金屬非金屬地下開采；

（九）尾礦庫(kù)。

第五條 重大危險(xiǎn)源安全管理檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；

（二）重大危險(xiǎn)源安全管理制度；

（三）重大危險(xiǎn)源的基本情況；

（四）重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案；

（五）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表；

（六）重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案；

（七）重大危險(xiǎn)源報(bào)表。

第六條 安全評(píng)估工作可以由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織具有國(guó)家規(guī)定資格條件的安全評(píng)估人員進(jìn)行，也可以委托具備國(guó)家規(guī)定資質(zhì)條件的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評(píng)估工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)出具《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》?！吨卮笪ｋU(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》應(yīng)當(dāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，建議措施具體可行，結(jié)論客觀公正。

第七條 各單位應(yīng)當(dāng)至少每3年對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源組織進(jìn)行一次安全評(píng)估。（國(guó)家對(duì)評(píng)估期限另有規(guī)定的，從其規(guī)定）

第八條 《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）安全評(píng)估的主要依據(jù)；

（二）重大危險(xiǎn)源的基本情況；

（三）危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)；

（四）可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度；

（五）重大危險(xiǎn)源等級(jí)；

（六）防范事故的對(duì)策措施；

（七）應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià)；

（八）評(píng)估結(jié)論與建議等。

第九條 在與重大危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估，并將《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》及時(shí)報(bào)送安監(jiān)局備案。

第十條 各單位應(yīng)當(dāng)每年填寫一次《重大危險(xiǎn)源報(bào)表》，報(bào)送安監(jiān)局備案。

第十一條 對(duì)新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源，各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安監(jiān)局備案；對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告安監(jiān)局核銷。

第十二條 按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果，重大危險(xiǎn)源分為以下四級(jí)：

（一）一級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成特別重大事故的；

（二）二級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成特大事故的；

（三）三級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成重大事故的；

（四）四級(jí)重大危險(xiǎn)源：可能造成一般事故的。

重大危險(xiǎn)源的具體等級(jí)認(rèn)定按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十三條 各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排落實(shí)建立本單位重大危險(xiǎn)源管理制度和建檔工作，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源檔案的管理工作。

第十四條 各單位要建立重大危險(xiǎn)源隱患排查制度，加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全管理，確保監(jiān)測(cè)監(jiān)控所需資金的投入。

第十五條 各單位要對(duì)從事重大危險(xiǎn)源管理及從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

第十六條 各單位應(yīng)當(dāng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。

第十七條 各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，做好檢查記錄，并按季度將檢查情況報(bào)送安監(jiān)局。

 第十八條 對(duì)存在事故隱患的重大危險(xiǎn)源，各單位必須立即整改；對(duì)不能立即整改的，必須采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并及時(shí)報(bào)告安監(jiān)部門。

第十九條 各單位應(yīng)當(dāng)制定重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，并報(bào)安監(jiān)局備案。

應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況；

（二）應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé)；

（三）危險(xiǎn)辯識(shí)與評(píng)價(jià)；

（四）應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；

（五）應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；

（六）事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案；

（七）事故后的恢復(fù)與程序；

（八）培訓(xùn)與演練。

 第二十條 各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃，每年進(jìn)行一次模擬演練，做好紀(jì)錄并于演練10日前通知安監(jiān)局。

第二十一條 局安監(jiān)部門應(yīng)當(dāng)每年對(duì)局屬各單位重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次專項(xiàng)監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：

（一）重大危險(xiǎn)源的登記建檔情況；

（二）重大危險(xiǎn)源的安全檢測(cè)、監(jiān)控情況；

（三）重大危險(xiǎn)源設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(cè)情況；

（四）重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；

（五）從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育情況；

（六）應(yīng)急救援組織建設(shè)和人員配備情況；

（七）應(yīng)急救援預(yù)案和演練工作情況；

（八）應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備及維護(hù)、保養(yǎng)情況；

第二十二條 安監(jiān)部門在監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源存在事故隱患的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令被檢單位立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令該單位從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；隱患排除后，經(jīng)安監(jiān)部門審查同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)和使用。

安全文件管理落實(shí)制度

1 總則

1.1 為使安全文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，及時(shí)有效地貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全文件精神，體現(xiàn)安全文件的時(shí)效性和嚴(yán)肅性，保證安全指令的落實(shí)力和執(zhí)行力，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在安全生產(chǎn)工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)公文的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本制度。

1.2 安全文件管理內(nèi)容：國(guó)家、省政府、市政府等政府部門來(lái)文；國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局、陜西煤礦安全監(jiān)察局、省煤炭工業(yè)管理局、銅川煤礦安全監(jiān)察分局等行業(yè)主管部門來(lái)文；陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司上級(jí)主管部門來(lái)文；本單位上報(bào)下發(fā)的各種安全文件、安全資料；局屬各單位上報(bào)的安全文件、請(qǐng)示、報(bào)告和匯報(bào)資料。

1.3 各類安全文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。安監(jiān)部門建立安全文件登記、落實(shí)記錄。

2 收文的管理

2.1 公文的簽收

2.1.1 簽收文件時(shí)，要檢查收文單位或收件人姓名無(wú)誤后再進(jìn)行簽收。

2.1.2 簽收文件時(shí)，要對(duì)文件的份數(shù)、標(biāo)題等內(nèi)容逐份清查核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

2.1.3 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時(shí)間。

2.2 文件的登記編號(hào)：對(duì)收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細(xì)登記。登記項(xiàng)目一般包括：收到日期、順序編號(hào)、來(lái)文單位、發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題。參加各種會(huì)議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報(bào)結(jié)束后應(yīng)交辦公室保管，個(gè)人不得存放。

2.3 文件的閱批與分轉(zhuǎn)

2.3.1 凡正式文件應(yīng)附上“文件處理傳閱單”，由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由文書分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門閱辦，重要安全文件或急件應(yīng)立刻呈送局長(zhǎng)或安監(jiān)局長(zhǎng)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。

2.3.2 為加速安全文件運(yùn)轉(zhuǎn)，文書應(yīng)在當(dāng)天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外）。

2.3.3 各單位辦公室收到上級(jí)有關(guān)安全文件后，對(duì)于時(shí)效性較強(qiáng)的文件，應(yīng)首先傳給安監(jiān)部門立即閱處。安監(jiān)部門要及時(shí)將文件交回辦公室正常傳閱。

2.4 文件的傳閱：

2.4.1 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細(xì)規(guī)定，不得將有密級(jí)的安全文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場(chǎng)所，也不得將安全文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。

2.4.2 閱讀安全文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交給文書，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

2.4.3 文件閱完后，應(yīng)交給文書，切忌橫傳。

3 發(fā)文的管理

3.1 辦公室負(fù)責(zé)安全文件的上報(bào)下發(fā)。

3.2 發(fā)文的范圍：凡是以黨政名義上報(bào)、下發(fā)的各種安全文件均屬發(fā)文范圍。

3.3 發(fā)文的程序：

3.3.1 安監(jiān)等各職能部門需要發(fā)安全方面的文件，應(yīng)事先向辦公室提出申請(qǐng)。

3.3.2 辦公室同意發(fā)文后，由安監(jiān)等職能部門草擬文稿。文搞擬就后，擬稿人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。

3.3.3 部門負(fù)責(zé)人核稿并簽字。

3.3.4 辦公室文書對(duì)文稿內(nèi)容、格式進(jìn)行把關(guān)，確定分發(fā)或報(bào)送份數(shù)，辦公室主任進(jìn)行審核。

3.3.5 文書將文稿送分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

3.3.6 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交由文書統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印。

3.3.7 文件打印清樣，應(yīng)由核稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名。

3.3.8 文件打完后，由局辦公室印刷。如果需要，經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)同意，在局域網(wǎng)站上公布。

4 安全文件的立卷歸檔

4.1 文件歸檔工作依照《檔案法》和局檔案管理制度及時(shí)整理（立卷）、歸檔。

4.2 聯(lián)合辦理的安全文件，原件由主辦部門整理（立卷）、歸檔，其他部門保存復(fù)制件和其他形式的文件副本。

4.3 存檔時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

4.4 要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要安全會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。

5 安全文件的處理、落實(shí)

5.1 安全文件應(yīng)突出一個(gè)“快”，隨時(shí)掌握文件的去向，避免文件漏傳、誤傳和延誤、遺失。

5.2 經(jīng)辦人員必須根據(jù)文件的內(nèi)容和閱知的范圍，及時(shí)、迅速傳閱、辦理，不得拖延，

5.3 事后必須在辦文單上簽字或?qū)懨鬓k理經(jīng)過及結(jié)果，需向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況的必須及時(shí)反饋。領(lǐng)導(dǎo)批示后的文件，應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)批示意見進(jìn)行辦理。

5.4 凡經(jīng)注辦的文件，辦公室、安監(jiān)和各業(yè)務(wù)處室、部門要及時(shí)對(duì)承辦情況進(jìn)行督促檢查，做好催辦工作，以避免漏辦和延誤。

5.5 各單位安監(jiān)部門應(yīng)根據(jù)安全文件規(guī)定的落實(shí)時(shí)限要求，結(jié)合本單位實(shí)際，及時(shí)提出貫徹執(zhí)行的具體安排意見，提交本單位安全第一責(zé)任人審核簽發(fā)執(zhí)行。

5.6 各單位必須將上級(jí)安全文件精神及時(shí)傳達(dá)到各級(jí)管理干部和各區(qū)隊(duì)班組及職工，并做好學(xué)習(xí)貫徹記錄。安監(jiān)部門對(duì)貫徹落實(shí)工作情況要進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查和考核，確?；鶎影嘟M職工清楚上級(jí)安全文件的主要精神及有關(guān)安全管理規(guī)定和要求。

5.7 各級(jí)安監(jiān)部門對(duì)安全文件要求上報(bào)的材料及快報(bào)等，應(yīng)在上報(bào)時(shí)限以電子版呈報(bào)上級(jí)主管部門，并存檔一份備查。

5.8 各級(jí)安監(jiān)部門必須建立接收上級(jí)安全文件和辦理結(jié)果登記簿，并將落實(shí)情況記錄在案，歸檔備查。

5.9 各單位不得以任何理由借故拖延、積壓或拒不執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、規(guī)定、指令和通知等，否則，從嚴(yán)追究主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的責(zé)任。

落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

為認(rèn)真落實(shí)各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，提高局安全基礎(chǔ)管理工作水平，促進(jìn)全局安全生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，制定本制度。

1、成立公司局安全生產(chǎn)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng)：局長(zhǎng)、黨委書記

副組長(zhǎng)：分管安全、生產(chǎn)副局長(zhǎng)、總工程師

成 員：局其他領(lǐng)導(dǎo)，局辦公室、黨委辦公室、局紀(jì)委監(jiān)察處、組織部、干部處、礦區(qū)工會(huì)、局團(tuán)委、安監(jiān)局、生產(chǎn)處、動(dòng)力處、通風(fēng)處、地測(cè)處、總調(diào)度室、規(guī)劃處、勞社處等部門負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組考核辦公室設(shè)在安監(jiān)局，辦公室主任由安監(jiān)局副局長(zhǎng)兼任，局辦公室、黨委辦公室、局紀(jì)委監(jiān)察處、組織部、干部處、安監(jiān)局有關(guān)人員為成員。

2、建立局安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任考核辦法(見附表)。共十項(xiàng)總分為100分，達(dá)95分及以上為優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)100元；85分及以上為良好獎(jiǎng)勵(lì)50元；75分及以上為合格不獎(jiǎng)不罰；75分以下為不合格處罰100元。

3、安全生產(chǎn)責(zé)任考核主要內(nèi)容：①認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程、措施和安全文件、會(huì)議精神，無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故；②加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟知本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全管理制度情況；③落實(shí)業(yè)務(wù)保安管理責(zé)任及履行安全工作職責(zé)情況；④按時(shí)限完成職能范圍內(nèi)的安全工作情況；⑤完成局安全辦公會(huì)議決定事項(xiàng)情況；⑥完成安全基礎(chǔ)管理考核的相關(guān)工作情況；⑦完成下基層、下井安全檢查工作情況；⑧發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)匯報(bào)、制定措施、落實(shí)整改情況；⑨隱患登記臺(tái)帳、基礎(chǔ)記錄資料歸檔情況；⑩參加安全培訓(xùn)，督促檢查安全宣傳、教育、安全文化建設(shè)、班組安全建設(shè)，有無(wú)安全違紀(jì)和違章事件等情況。

4、局考核辦公室每季度組織局辦公室、黨委辦公室、局紀(jì)委監(jiān)察處、組織部、干部處、安監(jiān)局等部門，對(duì)局各處室、部門和主要負(fù)責(zé)人落實(shí)各項(xiàng)安全制度和履行安全生產(chǎn)責(zé)任制情況進(jìn)行一次檢查考核，考核結(jié)果報(bào)局考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核，與安全獎(jiǎng)掛鉤，實(shí)行年終一次性獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

5、各處室、部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本單位其余人員落實(shí)各項(xiàng)安全制度和履行安全生產(chǎn)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查考核，考核結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，于次月的5日前報(bào)安監(jiān)局審核、匯總、備案。

6、安監(jiān)局負(fù)責(zé)匯總考核情況，建立考核臺(tái)帳，通報(bào)存在問題，按“五落實(shí)”要求督促整改。

7、各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員必須認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，深入基層檢查指導(dǎo)并幫助解決安全生產(chǎn)中的實(shí)際問題，對(duì)不履行安全職責(zé)或不勝任機(jī)關(guān)工作的人員，提交局考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。

局機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任考核辦法

考核單位： 被考核人： 得分： 考核結(jié)果：

部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日

安監(jiān)局崗位人員工作績(jī)效考核細(xì)則

為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮安監(jiān)人員的安全監(jiān)察和管理職能，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的完成,按照局機(jī)關(guān)目標(biāo)責(zé)任考核要求，制定本細(xì)則。

一、目標(biāo)責(zé)任

1、實(shí)現(xiàn)局下達(dá)的年度安全目標(biāo)。

2、實(shí)現(xiàn)局安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化年達(dá)標(biāo)規(guī)劃。

3、完成局下達(dá)的安全培訓(xùn)計(jì)劃。

4、落實(shí)局1號(hào)文件安全重點(diǎn)工作。

5、完成職責(zé)范圍內(nèi)安全監(jiān)督檢查工作。

二、考核原則

1、以建設(shè)“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型、落實(shí)型、高效性、和諧型”的安監(jiān)隊(duì)伍為目的,將目標(biāo)責(zé)任細(xì)化分解,量化到人。

2、執(zhí)行工作業(yè)績(jī)?cè)驴己撕湍甓瓤己讼嘟Y(jié)合的原則。

三、考核內(nèi)容

1、工作業(yè)績(jī)按安監(jiān)局分管業(yè)務(wù)分工和崗位職責(zé)范圍情況,由安監(jiān)局各處或北區(qū)分局的分管領(lǐng)導(dǎo)考核。

2、日?？记谟砂脖O(jiān)局各處或北區(qū)分局指定專人按當(dāng)日實(shí)際簽到(執(zhí)行局作息時(shí)間規(guī)定)考核,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并于次月的5日前報(bào)安監(jiān)局綜合處匯總。

3、政治學(xué)習(xí)、勞動(dòng)紀(jì)律、員工規(guī)范的執(zhí)行情況，按照機(jī)關(guān)工委文件規(guī)定要求，納入日?？己?。

4、黨員干部按照局黨委、局紀(jì)委、局干部處、機(jī)關(guān)工委的有關(guān)文件要求執(zhí)行，并納入日?？己恕?/p>

四、考核辦法

1、工作績(jī)效考核共七大項(xiàng)100分，其中政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)為10分。其中政治理論學(xué)習(xí)筆記不少于3000字、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)筆記不少于2000字,各占5分。筆記字?jǐn)?shù)每少于1000字扣2分,累計(jì)扣分分項(xiàng)不得超過5分;無(wú)故缺席一次扣1分,累計(jì)扣分不得超過10分。

2、無(wú)故完不成下礦、下井任務(wù)，每少完成一次扣2分。

3、無(wú)客觀原因每少完成或遲完成一項(xiàng)工作任務(wù)扣1分,扣完小項(xiàng)分為止。

4、當(dāng)月出現(xiàn)一次遲到早退者扣本人1分;缺勤(指上午或下午不在崗)一次扣1分;曠勤一次扣3分。

5、加分標(biāo)準(zhǔn)：政治理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)筆記每多2000字(不足3000字按2000字計(jì)算)加1分;個(gè)人論文獲局級(jí)三等以上優(yōu)秀論文獎(jiǎng)一次加3分，獲集團(tuán)公司以上優(yōu)秀論文獎(jiǎng)一次加5分;被局級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)者,一次加5分, 被集團(tuán)公司以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)者,一次加10分；參加重特大事故搶險(xiǎn)救災(zāi)或在安全方面作出突出貢獻(xiàn)、有效制止事故發(fā)生者，每次加10分。各項(xiàng)加分累計(jì)不得超過15分。

五、考核兌現(xiàn)

1、安監(jiān)局副局長(zhǎng)、總工程師、北區(qū)分局局長(zhǎng)的考核,按局機(jī)關(guān)考核兌現(xiàn)辦法執(zhí)行，由局企改處考核，不參與本考核。

2、工作人員的考核兌現(xiàn),按本辦法考核兌現(xiàn)執(zhí)行。

（1）出勤考核:當(dāng)月缺勤3次者,扣發(fā)月安全獎(jiǎng)的5%;全年累計(jì)缺勤10次者,扣發(fā)年終安全（效益）獎(jiǎng)的30%;全年累計(jì)缺勤10次以上者,不享受年終安全（效益）獎(jiǎng)。凡請(qǐng)事假(含病假)人員,必須履行請(qǐng)假手續(xù),3天以內(nèi)由安監(jiān)局副局長(zhǎng)批準(zhǔn),超過3天由局安監(jiān)局長(zhǎng)批準(zhǔn)。月請(qǐng)假7天者,享受當(dāng)月安全獎(jiǎng)的50％;月請(qǐng)假在10天以上者,不享受當(dāng)月安全獎(jiǎng)。曠工3天及以上者,不享受年終安全（效益）獎(jiǎng)。

（2）工作績(jī)效考核：按月考核,年度總評(píng)。完成全年安全目標(biāo)責(zé)任規(guī)定要求,平均得分在80%及以上者,全額享受年終安全（效益）獎(jiǎng);平均得分在70%及以下者,扣發(fā)年終安全（效益）獎(jiǎng)的20%;平均得分在60%及以下者,扣發(fā)年終安全（效益）獎(jiǎng)的50%;平均得分在50%以下者,不享受年終安全（效益）獎(jiǎng)。發(fā)現(xiàn)考評(píng)徇私舞弊,扣發(fā)年終安全（效益）獎(jiǎng)的20%。

（3）工作人員年終安全（效益）獎(jiǎng)的計(jì)算系數(shù)和計(jì)算辦法,按照局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

附件：安監(jiān)局崗位人員工作績(jī)效考核評(píng)分辦法。

安監(jiān)局崗位人員工作績(jī)效考核評(píng)分辦法

處室： 被考核人： 考核結(jié)果：

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日