銅局安發(fā)[2009]229號
銅 川 礦 務(wù) 局
關(guān)于印發(fā)生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則的通知
局屬各生產(chǎn)礦井：
根據(jù)集團公司《關(guān)于印發(fā)2009年安全基礎(chǔ)管理考核細則的通知》(〔2009〕220號)要求，為切實搞好安全基礎(chǔ)管理考核工作，促進各單位安全基礎(chǔ)管理水平不斷提高，現(xiàn)對我局年初下發(fā)的安全基礎(chǔ)管理考核辦法中的考核細則進行了修改，特重新制定《銅川礦務(wù)局安全基礎(chǔ)管理考核細則》。請各單位認真遵照執(zhí)行，切實把各項安全基礎(chǔ)管理工作落到實處。
一、陳家山煤礦、玉華煤礦、東坡煤礦、下石節(jié)煤礦、王石凹煤礦、金華山煤礦、鴨口煤礦有限責(zé)任公司、徐家溝煤礦有限責(zé)任公司執(zhí)行《銅川礦務(wù)局生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則》。
二、各單位參照新安全基礎(chǔ)管理考核細則，制定本單位對區(qū)隊(車間)、科室的考核細則，加強安全基礎(chǔ)管理工作，確保安全生產(chǎn)。
三、細則中“*”號表示此項工作需要進行現(xiàn)場檢查。
四、《銅川礦務(wù)局2009年安全基礎(chǔ)管理考核辦法》(銅局安發(fā)［2009］2號)中的第三項第二條考核內(nèi)容及分值修改為：人員素質(zhì)體系120分、物質(zhì)環(huán)境體系300分、安全管理體系450分、安全生產(chǎn)重點工作130分，考核、評分、獎罰等仍按原辦法執(zhí)行。
附件：生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
二〇〇九年八月四日
主題詞：安全 管理 考核 細則 通知
報送：陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任司
抄送：局黨政各領(lǐng)導(dǎo)，局有關(guān)處室。 檔③
銅川礦務(wù)局安監(jiān)局 2009年8月4日印發(fā)
共印35份
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
一、人員素質(zhì)體系120分
|
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安
全
文
化
建
設(shè)
30
分
| 1、制定本單位年度安全文化建設(shè)指導(dǎo)意見和實施方案。
| 查閱有關(guān)文件資料。
| 5分
| 無指導(dǎo)意見扣5分。
|
|
| 宣
傳
部
| 安
監(jiān)
局
|
|
2、有本單位安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，每季度召開專題會議，研究本單位安全文化建設(shè)工作。
| 查閱有關(guān)文件資料。
| 5分
| 無領(lǐng)導(dǎo)小組扣5分，未召開專題會議的扣5分，扣完為止。
|
|
3、有本單位的安全文化建設(shè)核心理念和基本理念，有安全文化手冊。
| 查閱有關(guān)文件資料。
| 10分
| 一項不符合扣5分，扣完為止。
|
|
4、有安全文化建設(shè)階段性工作安排，有具體活動時間和內(nèi)容，有臺帳和總結(jié)；有宣傳普及安全法規(guī)、安全理念和安全知識的活動記錄。
| 查閱有關(guān)文件資料、走訪有關(guān)職工。
| 10分
| 無安全宣傳教育階段性工作安排扣5分，無具體活動內(nèi)容、總結(jié)扣5分；沒有開展或未能及時較好開展宣傳普及安全法規(guī)、安全理念和安全知識的，一項扣5分，扣完為止。
|
|
安
全
教
育
培
訓(xùn)
35
分
| 1、認真開展企業(yè)負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員操作資格考核工作，培訓(xùn)質(zhì)量滿足要求。
| 組織不少于10人進行現(xiàn)場考試。
| 否定項
| 超過50%人考試不及格該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
|
|
|
2、建立《安全教育培訓(xùn)制度》,成立四級煤礦安全培訓(xùn)機構(gòu)，制度內(nèi)容全面，機構(gòu)健全。
| 檢查制度內(nèi)容、工作機構(gòu)。
| 5分
| 無制度扣5分，無培訓(xùn)機構(gòu)扣5分；制度一處不符合扣5分，扣完為止。
|
|
3、安全管理人員取得安全資格證、特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證；從業(yè)人員均取得“培訓(xùn)合格證”，并持證上崗。
| 現(xiàn)場抽查各類人員的持證上崗情況。
| 10分
| 每查出1人次不合格扣5分，扣完為止。
|
|
4、以提高事故預(yù)防意識、杜絕違章指揮為目標(biāo)，制定、落實管理人員安全培訓(xùn)計劃；以作業(yè)程序化、操作規(guī)范化為目標(biāo)，制定、落實作業(yè)人員工作流程、操作規(guī)范及危險預(yù)知培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。
| 檢查計劃及落實記錄。
| 10分
| 無培訓(xùn)計劃扣5分；每項計劃未落實扣5分，扣完為止。
|
|
5、建立健全安全教育培訓(xùn)檔案，安全教育培訓(xùn)記錄齊全。區(qū)隊安全教育符合規(guī)定。
| 檢查檔案及抽查班前學(xué)習(xí)和周五安全活動記錄。
| 10分
| 每發(fā)現(xiàn)一人次或一處不合格扣5分，每周五未開展學(xué)習(xí)教育不得分;記錄不規(guī)范每處扣5分。職工檔案建檔不齊全，少一人扣5分。
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|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安
監(jiān)
隊
伍
建
設(shè)
30
分
| 1、制定加強安監(jiān)隊伍建設(shè)實施意見或細則。
| 檢查文件。
| 否定項
| 無實施意見該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
|
|
|
2、實施意見符合實際情況，要求建立的安全管理制度健全，有安全管理機構(gòu)派駐制實施辦法。安監(jiān)部門內(nèi)部制度健全。
| 查制度和辦法。
| 5分
| 實施意見不完善，1處扣5分，制度少1項扣5分，扣完為止。
|
|
3、單位安全管理機構(gòu)設(shè)置及人員配備數(shù)量、工作經(jīng)驗、文化程度、職務(wù)、職稱等規(guī)定明確，符合局要求。各單位制定注冊安全工程師津貼標(biāo)準并按時發(fā)放。
| 查領(lǐng)導(dǎo)分工和部門設(shè)置文件，人員履歷和有關(guān)證件，注冊安全工程師津貼發(fā)放記錄。
| 5分
| 無機構(gòu)該項不得分；不符合規(guī)定扣5分，扣完為止。
|
| 干
部
處
|
|
4、各單位在安排月生產(chǎn)計劃時，安監(jiān)部門同時要確定當(dāng)月安全生產(chǎn)監(jiān)管重點，落實責(zé)任，與生產(chǎn)計劃一并下達，月底進行考核，納入安全結(jié)構(gòu)工資進行獎罰。
| 查計劃和考核、獎罰記錄。
| 5分
| 未下達計劃該項不得分；不符合規(guī)定扣5分，扣完為止。
|
| 安
監(jiān)
局
|
|
5、有安全監(jiān)管人員和安全檢查人員安全工作績效考核評獎制度，并進行考核、獎罰。礦至少每半年對機關(guān)安全生產(chǎn)管理人員、每月對安檢員考核一次，并進行獎罰。
| 查考核、獎罰記錄。
| 5分
| 不考核、不獎罰扣5分，扣完為止。
|
|
6、建立井口安全信息站，人員配備齊全，信息日報、綜合信息臺帳齊全；信息站對各級管理人員檢查的隱患及時篩選、匯總、落實，對干部、安檢員下井、查隱患、抓“三違”及時匯總、通報。
| 查機構(gòu)設(shè)置、人員配備及日報表，查隱患通知書及匯總臺帳。
| 10分
| 機構(gòu)人員不健全不得分，信息日報和臺帳不健全扣5分；隱患未及時下達或臺帳不全不得分。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
班
組
安
全
建
設(shè)
25
分
| 1、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)健全。及時充實加強專門工作機構(gòu)成員，負責(zé)班組安全建設(shè)工作組織、管理和協(xié)調(diào)。專題研究、指導(dǎo)檢查每年不少于2次。
| 查文件、會議記錄。
| 5分
| 未成立機構(gòu)或調(diào)整補充領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員扣5分，未開展工作扣5分。
|
|
| 工
會
| 安
監(jiān)
局
|
|
2、規(guī)范班組制度建設(shè)，強化現(xiàn)場安全管理。認真落實局《關(guān)于加強班組安全建設(shè)的指導(dǎo)意見》，并結(jié)合實際制定實施方案或細則，班組安全建設(shè)職責(zé)明確、任務(wù)落實、制度完善，人員、時間、內(nèi)容、經(jīng)費有保證。
| 檢查工作、活動記錄。
| 5分
| 工作責(zé)任、管理制度未落實扣5分；任務(wù)不明、方法不當(dāng)、措施無力扣分。
|
|
3、班組考評獎勵機制健全。建立班組工作質(zhì)量、工作數(shù)量、工作效率和安全狀況等指標(biāo)綜合考核評價體系，全程跟蹤考評。內(nèi)容設(shè)置合理，考評公正透明，嚴格考核兌現(xiàn)，樹立推廣典型。每月對班組建設(shè)進行晉級評比，年內(nèi)至少召開一次班組安全建設(shè)工作會議。
| 查制度及會議記錄，考核結(jié)果。
| 5分
| 未建立制度或制度不健全扣5分；未考核、未獎罰兌現(xiàn)、未開會或推廣經(jīng)驗扣5分。
|
|
4、班組培訓(xùn)抓得實，職工安全意識強。突出班組長安全素質(zhì)達標(biāo)，完善班組長動態(tài)管理、教育培訓(xùn)和業(yè)績激勵三種機制。班組安全目標(biāo)由“零事故”向“零三違”轉(zhuǎn)變，職工素質(zhì)由思想認知向行為體現(xiàn)轉(zhuǎn)變。每年對班組長進行2次集中培訓(xùn)。
| 檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)項目、培訓(xùn)記錄，檢查三違統(tǒng)計情況。
| 5分
| 未完成集中培訓(xùn)工作扣5分；未實現(xiàn)“零三違”目標(biāo)扣5分。
|
|
5、班組安全文化建設(shè)好。建立以安全價值觀為核心的安全理念，形成有區(qū)隊、班組、個人特色的安全文化，營造本質(zhì)安全型礦井氛圍。落實五必訪、五必談、六必幫制度
| 檢查安全文化活動開展情況，檢查記錄。
| 5分
| 未形成各自特色、富有實效的安全文化建設(shè)工作和活動扣5分，未落實五必訪、五必談、六必幫制度扣5分。
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生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
二、物質(zhì)環(huán)境體系300分
|
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
專
項
治
理
240
分
| 制定年度防瓦斯、防滅火、防煤塵專項治理工作安排，成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，有治理目標(biāo)和重點工作，制定具體措施。
| 查文件。
| 5分
| 無專項治理工作安排文件不得分。
|
|
| 通
風(fēng)
處
| 安
監(jiān)
局
|
|
防瓦斯80分
| 1、礦井杜絕瓦斯事故及煤與瓦斯突出事故，瓦斯?jié)舛瓤刂圃谝?guī)定范圍。
| 查事故報告。抽查三個月監(jiān)測、瓦斯日報。
| 否定項
| 發(fā)生瓦斯（煤與瓦斯突出）安全事故或一級瓦斯非傷亡事故，該大項不得分；同一地點一天內(nèi)瓦斯超限三次以上，該大項不得分。瓦斯超限（1%）一次扣5分，瓦斯超限3%以上一次扣10分，扣完大項分為止。
|
|
2、制定“一通三防”管理辦法和實施細則，機構(gòu)設(shè)置、人員配備符合局“一通三防”《管理辦法》；制定 “一通三防”總體規(guī)劃、年度工作計劃及重點工作；“一通三防”管理制度健全。
| 檢查相關(guān)辦法、實施細則、規(guī)劃、計劃及局“一通三防”管理辦法要求建立的制度。
| 5分
| 無相關(guān)辦法、實施細則、規(guī)劃或計劃，該項不得分。辦法和細則與局要求不符的，一處扣5分。制度不全少一項扣5分，制度中一處不符合要求扣5分，扣完為止。
|
|
3、每月進行一次“一通三防”專項檢查，建立檢查記錄和隱患排查臺帳。
| 查記錄和隱患排查臺帳。
| 5分
| 未檢查或記錄不全不得分。
|
|
4、認真組織開展礦井主扇性能測定、礦井通風(fēng)阻力測定和礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)解算工作。
| 查有關(guān)資料。
| 5分
| 一項不符合扣5分，扣完為止。
|
|
5、回風(fēng)巷失修率不高于7%，嚴重失修率不高于3%；進回風(fēng)巷道實際斷面不小于設(shè)計斷面2/3。
| 查報表。
| 5分
| 一項（處）不符合扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
專
項
治
理
240
分
| 防瓦斯80分
| ＊6、閉墻都必須建成永久閉墻。易自燃煤層，必須采用雙墻中間夾土的方式施工。所有閉墻都必須進行定期巡檢及觀測。掘進巷道停風(fēng)時間超過24h，必須進行永久密閉。掘進工作面必須具有獨立、可靠、暢通的回風(fēng)系統(tǒng)，在其進風(fēng)側(cè)的巷道中必須設(shè)置兩道牢固、可靠的防逆流反向風(fēng)門。
| 現(xiàn)場檢查及查記錄。
| 5分
| 一項（處）不符合要求扣5分，扣完為止。
|
|
| 通
風(fēng)
處
| 安
監(jiān)
局
|
|
＊7、局部通風(fēng)按規(guī)定實現(xiàn)雙風(fēng)機、雙電源、自動分風(fēng)、自動切換。嚴禁同時使用3臺以上（含3臺）局部通風(fēng)機同時向1個掘進工作面供風(fēng)。不得使用1臺通風(fēng)機同時向2個作業(yè)的掘進工作面供風(fēng)。
| 現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 一處不符合要求扣5分，扣完為止。
|
|
＊8、嚴格按采掘工作面?zhèn)€數(shù)及檢查區(qū)域配齊瓦斯檢查員。瓦斯檢查員必須在指定地點交接班。礦井必須安裝人員定位系統(tǒng)，對瓦斯檢查員的巡回檢查路線及到崗情況，井下作業(yè)人員的活動情況進行監(jiān)控。礦長、礦總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風(fēng)區(qū)隊長、工程技術(shù)人員、班長、流動電鉗工下井時，必須攜帶便攜式甲烷檢測儀；安全監(jiān)測工下井必須攜帶便攜式甲烷檢測報警儀或便攜式光學(xué)甲烷檢測儀。
| 查瓦斯檢查記錄，現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 瓦斯檢查員配備不足或一人次未在指定地點交接班，該項不得分；一人不按規(guī)定攜帶便攜式甲烷檢測儀扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
專
項
治
理
240
分
| 防瓦斯80分
| ＊9、嚴格執(zhí)行瓦斯超限分級追查處理制度。瓦斯?jié)舛炔怀^3%，由礦總工程師或安監(jiān)處（礦）長追查處理，瓦斯?jié)舛冗_到3%及以上由礦長負責(zé)追查處理。瓦斯超限追查處理結(jié)果要由通風(fēng)、安監(jiān)部門保存?zhèn)洳椤?/p>
| 查事故追查記錄，現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 瓦斯超限一次未追查，該項不得分。
|
|
| 通
風(fēng)
處
| 安
監(jiān)
局
|
|
10、瓦斯抽采系統(tǒng)應(yīng)做到分源、分壓抽采。高瓦斯礦井（地面瓦斯抽采系統(tǒng)）抽采率不低于45%，回采工作面瓦斯抽采率不低于50%。抽采鉆孔量達到：薄煤層不少于0.1m/t,中厚煤層不少于0.08 m/t，厚煤層不少于0.06 m/t。
| 查記錄。
| 10分
| 一項（處）不符合要求扣5分，扣完為止。
|
|
＊11、有瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)并運行正常，監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)局礦聯(lián)網(wǎng)，各類傳感器位置符合規(guī)定，傳輸正常，數(shù)據(jù)無誤。監(jiān)測日報每天調(diào)度會前必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。
| 現(xiàn)場檢查及查歷史記錄。
| 10分
| 無瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)或一個傳感器位置不符合規(guī)定或運行不正常（平均每周故障2次）該大項不得分。誤報或監(jiān)測數(shù)據(jù)超出允許誤差一次扣5分，扣完為止。
|
|
防火60分
| 1、井下杜絕火災(zāi)事故。
| 查事故報告。
| 否定項
| 發(fā)生火災(zāi)事故、發(fā)現(xiàn)CO超限作業(yè)、出現(xiàn)明火或封閉工作面該大項不得分。
|
|
|
2、防滅火機構(gòu)健全，各工種、人員配備齊全；完成防滅火計劃，防滅火措施落實到位，設(shè)備及器材按規(guī)定設(shè)置。
| 查現(xiàn)場、查資料。
| 10分
| 無機構(gòu)或人員配備不齊不得分，無完成計劃扣5分，不按規(guī)定配備設(shè)備及器材扣5分，扣完為止。
|
|
＊3、建立防滅火管理制度。開采容易自燃和自燃煤層時，必須嚴格制定并嚴格執(zhí)行綜合防滅火措施。按規(guī)定設(shè)置井上、下消防材料庫，消防材料配備齊全。
| 檢查資料及現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 無制度或無專門措施該項不得分。措施一處執(zhí)行不到位扣5分，未設(shè)消防材料庫扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
專
項
治
理
240
分
| 防火60分
| ＊4、開采自燃煤層的礦井開展火災(zāi)預(yù)測預(yù)報，建立火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)；井下和井口房內(nèi)不得從事電焊、氣焊和噴燈焊接等工作。必須進行的，必須嚴格執(zhí)行《規(guī)程》223條的規(guī)定。
| 查有關(guān)工作安排、規(guī)程及現(xiàn)場，查記錄。
| 10分
| 未建立火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)或未按時預(yù)測預(yù)報該項不得分。少測一處或內(nèi)容不全扣5分，違反規(guī)程規(guī)定的扣5分，扣完為止。
|
|
| 通
風(fēng)
處
| 安
監(jiān)
局
|
|
＊5、開采不易自燃煤層的礦井，必須至少配備一套滅火設(shè)備，滿足井下發(fā)生火災(zāi)時的滅火需要。開采容易自燃和自燃煤層時，在采區(qū)開采設(shè)計中，必須預(yù)先選定構(gòu)筑防火門的位置。當(dāng)采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)形成后，必須按設(shè)計選定防火門位置，構(gòu)筑好防火門墻，并將門扇放在距防火門墻20m范圍以內(nèi)，方便安裝使用。墻體及門厚度符合規(guī)定。
| 查設(shè)備配備、設(shè)計及現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 未配備設(shè)備、無設(shè)計或未按規(guī)定設(shè)置防火門該項不得分。
|
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6、無CO超限事故。
| 現(xiàn)場檢查及查臺帳。
| 10分
| 出現(xiàn)CO超限一次扣5分，扣完為止。
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7、建立防滅火檢查制度，日常檢查監(jiān)測記錄、臺帳規(guī)范；建立火區(qū)及閉墻防火觀測臺帳。
| 檢查資料。
| 10分
| 無臺帳該項不得分。臺帳內(nèi)容不全一處扣5分，扣完為止。
|
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生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
專
項
治
理
240
分
| 防
塵
50
分
| 1、杜絕煤塵爆炸事故。
| 查事故報告。
| 否定項
| 發(fā)生煤塵爆炸事故該大項不得分。
|
|
| 通
風(fēng)
處
| 安
監(jiān)
局
|
|
2、防塵制度、防塵機構(gòu)健全，配足人員，措施落實到位；健全完善防塵系統(tǒng)，圖紙?zhí)罾L符合規(guī)定，臺帳齊全，記錄準確。
| 檢查資料、記錄。
| 10分
| 制度不健全該項不得分。人員不足扣5分；有關(guān)資料一處不準確扣5分；資料不全扣5分，扣完為止。
|
|
*3、健全和完善防塵管路、三通、噴霧設(shè)施、凈化水幕等綜合防塵系統(tǒng)，使用正常。
| 檢查系統(tǒng)圖、現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 消塵系統(tǒng)管路不到位扣5分；未按要求裝置噴霧一處扣5分；不靈敏、不到位或不霧化扣5分，扣完為止。
|
|
*4、正常進行礦井粉塵的分析、化驗測定，測塵合格率達70%以上。
| 查記錄、現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 不按規(guī)定分析、化驗、測定的一項不合格扣5分；測塵合格率少1%扣5分，扣完為止。
|
|
*5、隔爆設(shè)施安裝的地點、數(shù)量、水量、安裝符合規(guī)定。
| 現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 隔爆設(shè)施缺一處該項不得分；安裝不合要求一處扣5分，扣完為止。
|
|
*6、嚴格按規(guī)定采取綜合防塵措施。
| 現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 一處措施不到位扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
專
項
治
理
240
分
| 防
治水
50
分
| 1、制定防治水工作實施細則，杜絕水害事故。
| 檢查文件。
| 否定項
| 無細則該大項不得分；凡發(fā)生一次水害傷亡事故、非傷亡事故影響生產(chǎn)5天或直接經(jīng)濟損失超過10萬元，該大項不得分。
|
|
| 地
測
處
| 安
監(jiān)
局
|
|
2、制定年度防治水專項治理工作安排或計劃，成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，有治理目標(biāo)和重點工作，制定具體措施。
| 檢查文本資料。
| 10分
| 無防治水專項治理文件或計劃不得分，內(nèi)容不全扣5分，扣完為止。
|
|
3、制定水情水害預(yù)測預(yù)報預(yù)警工作制度，編制中長期防治水規(guī)劃、年度防治水計劃和水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，落實治理措施。
| 檢查文件。
| 10分
| 無規(guī)劃、計劃、預(yù)案該小項不得分。規(guī)劃、計劃、預(yù)案不切合實際每處扣5分；規(guī)劃、計劃工程（工作）未完成；每項扣5分，扣完為止。
|
|
*4、完成水文地質(zhì)條件分類，建立水情水害預(yù)測預(yù)報制度，完善水情監(jiān)測系統(tǒng)。
| 檢查報告、制度、臺帳、現(xiàn)場。
| 10分
| 無監(jiān)測系統(tǒng)不得分。系統(tǒng)不健全扣5分；無報告、制度扣5分；記錄不全扣5分，扣完為止。
|
|
5、建立小煤窯管理、調(diào)查制度，有巡查記錄。
| 檢查制度、記錄。
| 10分
| 無記錄不得分，無制度扣5分；記錄不詳細每次扣5分；每缺1次調(diào)查扣5分，扣完為止。
|
|
6、建立水害隱患排查、治理制度。每月進行一次隱患排查、每季組織一次全面檢查,有排查記錄和整改意見,建立水患管理臺帳。
| 檢查制度、記錄、臺帳、隱患排查通知單。
| 10分
| 無制度扣5分；隱患排查每缺1次扣5分；隱患未處理每處（項）扣5分；內(nèi)容不全扣5分，記錄不全或檔案不規(guī)范扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安
全
生
產(chǎn)
投
入
25分
| 1、建立國債項目管理辦法和安全費用提取和使用管理制度。
| 檢查文件或單位制度匯編。
| 5分
| 制度以文件不下達不得分；國債或安全費用管理制度每缺一項，扣5分。
|
|
| 規(guī)
劃
處
| 財
務(wù)
處
|
|
2、按規(guī)定足額提取和使用安全費用。
| 查記錄。
| 5分
| 不按規(guī)定足額提取安全費用的扣5分。
|
|
3、有批準的年度安全費用投入計劃和本單位的落實計劃他。。。
| 檢查計劃文件及財務(wù)臺賬。
| 5分
| 無計劃扣5分。
|
|
4、建立安全費用使用臺帳。每季度安監(jiān)、計劃部門對安全費用完成情況進行檢查，驗收資料齊全。
| 查臺帳，現(xiàn)場查看工程實施情況，檢查記錄。
| 5分
| 無使用臺賬扣5分；無檢查記錄扣5分。
|
|
5、國債項目實施情況，施工與驗收資料齊全。
| 檢查國債項目年度計劃、財務(wù)臺賬，現(xiàn)場查看工程實施情況。
| 5分
| 未按照國債項目管理有關(guān)規(guī)定進行管理扣5分；工程進展與年度計劃不一致扣5分，扣完為止。
|
|
技
術(shù)
管
理
及
科
研
工
作
35
分
| 1、認真執(zhí)行國家技術(shù)政策和上級有關(guān)規(guī)定，制定生產(chǎn)技術(shù)管理、科研等制度或細則。
| 對照《規(guī)定》逐項檢查執(zhí)行情況。
| 5 分
| 無制度或細則、內(nèi)容不符合規(guī)定該項不得分。
|
|
| 科
技
中
心
| 生
產(chǎn)
處
|
|
2、建立技術(shù)管理科研機構(gòu)，建立、健全技術(shù)管理崗位責(zé)任制、技術(shù)資料收集、整理、歸檔制度。
| 檢查制度及制度的完整性、合理性。
| 5分
| 機構(gòu)、制度不健全該項不得分。
|
|
3、建立技術(shù)例會制度，并定期召開（局季度一次、礦月一次）。
| 檢查制度、會議記錄。
| 10分
| 無制度不得分。每缺一次例會扣5分，扣完為止。
|
|
4、建立《科技工作管理辦法》和《科技項目管理辦法》，科研項目進展順利。
| 檢查制度、項目實施方案及項目進度。
| 5分
| 無管理辦法該項不得分，科研項目一項未完成扣5分，扣完為止。
|
|
5、按規(guī)定向上級主管部門報送交換圖紙和有關(guān)資料及審批文件。
| 查報送資料和報批文件。
| 5分
| 未按要求種類和時間報送該項不得分。
|
|
6、建立技術(shù)人員培訓(xùn)制度，完成培訓(xùn)任務(wù)。
| 檢查制度、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄。
| 5分
| 無制度扣5分，未完成培訓(xùn)任務(wù)扣5分扣完為止。
|
| 干
部
處
|
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
三、安全管理體系450分
|
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安
全
質(zhì)
量
標(biāo)
準
化
150
分
| 建立
和完善管理體系和機制
30分
| 1、成立安全質(zhì)量標(biāo)準化工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。
| 檢查有關(guān)文件。
| 10分
| 無正式文件明確的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)扣5分，機構(gòu)不完善扣5分、分工不明確扣5分，扣完為止。
|
|
| 生
產(chǎn)
處
| 安
監(jiān)
局
動
力
處
通
風(fēng)
處
地
測
處
總
調(diào)
度
室
|
|
2、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)正常開展工作，制定安排部署、達標(biāo)規(guī)劃。
| 檢查有關(guān)文件資料。
| 5分
| 無安排部署、達標(biāo)規(guī)劃扣5分。
|
|
3、組織檢查驗收及日常的管理工作。
| 抽查有關(guān)文件及質(zhì)量標(biāo)準化檢查資料。
| 10分
| 抽查一個季度的原始驗收資料，資料不完整、不規(guī)范扣5分。
|
|
4、按期召開安全質(zhì)量標(biāo)準化例會。
| 檢查會議記錄及會議文件。
| 5分
| 每少召開一次扣5分，扣完為止。
|
|
建立和
完善管理制度
25分
| 1、安全質(zhì)量標(biāo)準化檢查驗收制度。
| 檢查文件。
| 5分
| 無文件或制度匯編扣5分。
|
|
|
2、安全質(zhì)量標(biāo)準化工作獎罰制度。
| 檢查文件。
| 5分
| 無有文件或制度匯編扣5分。
|
|
3、安全質(zhì)量標(biāo)準化責(zé)任追究制度。
| 檢查文件。
| 5分
| 無文件或制度匯編扣5分。
|
|
4、安全質(zhì)量標(biāo)準化培訓(xùn)制度。
| 檢查文件。
| 5分
| 無文件或制度匯編扣5分。
|
|
5、安全質(zhì)量標(biāo)準化例會制度。
| 檢查文件。
| 5分
| 無文件或制度匯編扣5分。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安
全
質(zhì)
量
標(biāo)
準
化
150
分
| 檢查驗收
40
分
| 1、按規(guī)定開展定期檢查。
| 檢查驗收資料。
| 10分
| 驗收資料不齊全，少一項扣5分，扣完為止。
|
|
| 生
產(chǎn)
處
| 安
監(jiān)
局
動
力
處
通
風(fēng)
處
地
測
處
總
調(diào)
度
室
|
|
2、每季度至少進行一次動態(tài)檢查。
| 檢查驗收資料。
| 10分
| 驗收資料不齊全，少一項扣5分，扣完為止。
|
|
3、檢查覆蓋率符合規(guī)定。
| 檢查驗收資料。
| 5分
| 覆蓋率不符合規(guī)定扣5分。
|
|
4、檢查人員在檢查記錄、驗收表上簽字，檢查原始資料保存2年。
| 檢查資料。
| 5分
| 無檢查人員簽字每少一人次扣5分，原始資料不全扣5分。
|
|
5、檢查出的問題必須以書面形式通知被檢單位，檢查出的重大安全質(zhì)量隱患和不合格的采掘工作面，必須落實整改。
| 檢查文件資料。
| 10分
| 無書面通知扣5分；無整改結(jié)果資料扣5分；每項不符合扣5分，扣完為止。
|
|
培訓(xùn)
15
分
| 1、有年度培訓(xùn)工作安排或工作計劃。
| 檢查文件。
| 5分
| 無年度工作安排或計劃扣5分。
|
|
|
2、正常開展培訓(xùn)工作。
| 檢查培訓(xùn)工作記錄資料。
| 5分
| 無培訓(xùn)記錄資料扣5分。
|
|
3、對培訓(xùn)對象進行考核。
| 檢查試券及成績單。
| 5分
| 無試券或成績單與培訓(xùn)情況不相符扣5分。
|
|
考核獎懲
30分
| 1、按照安全質(zhì)量標(biāo)準化工作獎罰制度對有關(guān)人員進行考核獎懲。
| 檢查上年年末及當(dāng)年獎懲兌現(xiàn)情況。
| 10分
| 獎懲未兌現(xiàn)該小項不得分。
|
|
|
2、在職工中推行質(zhì)量標(biāo)準化結(jié)構(gòu)工資，并嚴格兌現(xiàn)。
| 查結(jié)構(gòu)工資兌現(xiàn)情況。
| 10分
| 不按規(guī)定兌現(xiàn)該小項不得分。
|
|
3、制定質(zhì)量標(biāo)準化工作重點項目和資金計劃，有專項臺帳及重點工作措施，落實有效。
| 查資料。
| 10分
| 無專項資金安排計劃該小項不得分，重點工作不落實扣5分。
|
|
達標(biāo)
情況
10分
| 安全質(zhì)量標(biāo)準化達到局規(guī)劃等級。
| 檢查單位驗收結(jié)果。
| 10分
| 未達到局規(guī)劃等級扣10分。
|
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
現(xiàn)場管理
35分
| ＊1、井下杜絕電氣設(shè)備失爆。杜絕重大“三違”行為。
| 現(xiàn)場檢查。
| 否定項
| 發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備失爆或重大“三違”行為，現(xiàn)場管理該大項不得分。
|
|
| 動
力
處
|
|
|
2、
四位一體開工驗收制度的執(zhí)行情況
| 建立“四位一體”安全開工驗收制度，明確“四員”每道工序開工前、施工中、收工后的安全確認標(biāo)準。
| 查資料、查現(xiàn)場。
| 5分
| 無制度扣5分，標(biāo)準不明確扣5分。
|
| 生
產(chǎn)
處
| 總
調(diào)
度
室
安
監(jiān)
局
|
|
*堅持按標(biāo)準驗收安全質(zhì)量，查現(xiàn)場按檢查內(nèi)容驗收確認情況。
| 查制度，查現(xiàn)場。
| 5分
| 不按檢查內(nèi)容驗收扣5分。
|
|
存在問題必須嚴格執(zhí)行停產(chǎn)整改，并經(jīng)驗收通過后再生產(chǎn)的規(guī)定。及時歸檔檢查驗收資料。
| 查有關(guān)運行記錄。
| 5分
| 發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定執(zhí)行扣5分，資料不全扣5分，扣完為止。
|
|
＊3、嚴格執(zhí)行入井人員檢身制度和出井人員清點制度。安檢員、瓦檢員現(xiàn)場交接班，嚴禁其它人員交接班時現(xiàn)場交叉作業(yè)。
| 現(xiàn)場檢查及檢查制度、記錄。
| 5分
| 缺一項制度或礦井不能隨時掌握井下人數(shù)該小項不得分。一人次未按規(guī)定執(zhí)行扣5分。
|
|
＊4、建立并嚴格執(zhí)行火工品儲存、運輸、發(fā)放、領(lǐng)用及現(xiàn)場使用管理制度。
| 查制度、記錄，現(xiàn)場檢查。
| 5分
| 無制度扣5分；一次未嚴格執(zhí)行扣5分，扣完為止。
|
|
*5、制定并嚴格執(zhí)行“反三違”制度及考核獎罰辦法，按規(guī)定反“三違”。
| 檢查制度及執(zhí)行記錄。
| 5分
| 無制度及現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一般“三違”行為該小項不得分；一人次未完成指標(biāo)扣或未考核獎罰扣5分，扣完為止。
|
| 干
部
處
|
|
|
6、領(lǐng)導(dǎo)干部嚴格執(zhí)行下井帶班作業(yè)制度。區(qū)隊管理人員與工人同上同下?，F(xiàn)場安全管理特殊情況下，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，堅持24小時跟班處理；領(lǐng)導(dǎo)干部和生產(chǎn)管理人員按規(guī)定下井帶班，在信息站認真填寫入井時間、行走路線；區(qū)隊和科室干部按規(guī)定下井跟班或檢查；當(dāng)班檢查出的隱患、抓“三違”情況要親自在信息站登記。
| 查信息站登記記錄。
| 5分
| 未完成帶班次數(shù)、下井跟班次數(shù)、抓“三違”任務(wù)，該小項不得分。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安全生產(chǎn)責(zé)任制30分
| 1、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。
| 檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制。
| 否定項
| 未建立責(zé)任制該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
|
|
|
2、主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，逐層分解到人。
| 檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制。
| 5分
| 制度不完善扣5分，扣完為止。
|
|
3、明確各級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)。
| 查文本，抽查有關(guān)部門現(xiàn)場職責(zé)落實。
| 10分
| 覆蓋所有單位和部門，缺少一個扣5分，內(nèi)容不完善扣5分，職責(zé)不落實不得分，扣完為止。
|
|
4、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法；定期對管理范圍內(nèi)人員進行考核。考核記錄齊全。
| 檢查考核辦法、檢查考核記錄。
| 10分
| 無考核辦法扣5分，未進行考核扣5分，扣完為止。
|
|
5、按考核結(jié)果進行獎懲。
| 檢查獎懲記錄。
| 5分
| 1人次未獎懲或獎懲不到位扣5分，扣完為止。
|
|
隱患排查治理報告35分
| *1、建立《安全生產(chǎn)隱患排查治理報告制度》；現(xiàn)場無重大安全生產(chǎn)隱患。
| 查局、礦制度文本；查現(xiàn)場。
| 否定項
| 未建立制度該或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處重大安全生產(chǎn)隱患該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
| 各
生
產(chǎn)
處
室
|
|
2、制度內(nèi)容全面并符合有關(guān)管理規(guī)定。
| 檢查制度內(nèi)容。
| 5分
| 制度不完善，一處不符合扣5分，扣完為止。
|
|
3、單位安全第一責(zé)任者按制度規(guī)定組織生產(chǎn)隱患排查活動，將查出的隱患登記到《安全生產(chǎn)隱患排查表中》，對查出的隱患及時下達安全隱患通知書，按照“五落實”的原則進行治理，并在安全辦公會上落實完成情況，落實整改復(fù)查等符合規(guī)定。
| 查《安全生產(chǎn)隱患排查表》、安全辦公會議記錄及紀要。
| 10分
| 未按規(guī)定排查每少一次扣5分；一條重大隱患未及時登記或按期處理扣5分，扣完為止。
|
|
4、建立上級部門、局、礦安全檢查、隱患排查處理臺帳，對檢查出的隱患處理結(jié)果及時上報。建立重大隱患登記臺帳，發(fā)現(xiàn)重大隱患，成立整改小組，制定治理方案，并對治理情況進行復(fù)查，整改消號。
| 查臺帳、原始記錄、整改治理方案。
| 10分
| 無臺帳扣5分，無記錄扣5分，無治理方案扣5分，扣完為止。
|
|
*5、現(xiàn)場檢查無一般安全生產(chǎn)隱患。
| 根據(jù)生產(chǎn)情況抽查部分現(xiàn)場。
| 10分
| 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處一般安全生產(chǎn)隱患扣5分，扣完為止。
|
|
重大危險源管理40分
| 1、建立《重大危險源管理制度》。
| 查局、礦制度文本。
| 否定項
| 未建立制度該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
| 總
調(diào)
度
室
|
|
2、制度內(nèi)容全面并符合有關(guān)管理規(guī)定。
| 檢查制度內(nèi)容。
| 5分
| 制度不完善，一處不符合扣5分，扣完為止。
|
|
3、按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》（GB18218－2000）和申報登記范圍的要求對重大危險源進行登記建檔。并在安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)察部門登記備案。
| 查重大危險源登記表及檔案。
| 10分
| 每查出一處不合格扣5分，扣完為止。
|
|
4、至少每兩年對重大危險源進行一次安全評估，并出具安全評估報告。
| 查評估報告。
| 5分
| 每查出一項不符合扣5分，扣完為止。
|
|
5、對重大危險源進行監(jiān)控，制定應(yīng)急預(yù)案并演練。
| 查監(jiān)控記錄和演練記錄
| 10分
| 每查出一項不符合扣5分，扣完為止。
|
|
*6、重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的警示標(biāo)志；重大危險源與重要的場所、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施之間及各重大危險源之間符合標(biāo)準的安全間距；對可能引起火災(zāi)、爆炸及有毒物質(zhì)污染部位設(shè)置報警裝置和安全聯(lián)鎖裝置。
| 現(xiàn)場檢查。
| 10分
| 每查出一項不符合扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
應(yīng)急管理35分
| 1、各單位按照要求應(yīng)制定應(yīng)急管理工作實施細則。
| 查制度、組織機構(gòu)。
| 否定項
| 無制度、機構(gòu)該大項不得分。
|
|
| 總
調(diào)
度
室
| 安
監(jiān)
局
|
|
2、制定加強應(yīng)急管理工作的實施方案；建立健全組織體系；配齊應(yīng)急管理人員。
| 檢查制度、人員配備情況。
| 5分
| 制度內(nèi)容一處不合格扣5分；未配足應(yīng)急管理人員扣5分，扣完為止。
|
|
3、應(yīng)急管理機構(gòu)有所屬高危企業(yè)、重大危險源、應(yīng)急隊伍、應(yīng)急物資臺賬及道路交通情況記錄，以及本單位與相關(guān)企業(yè)、應(yīng)急隊伍、醫(yī)療機構(gòu)簽定應(yīng)急救援協(xié)議。
| 檢查有關(guān)臺賬、記錄。
| 5分
| 一項不符合要求扣5分；應(yīng)急物資賬與物一項不符扣5分，扣完為止。
|
|
4、健全包括總體預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案在內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案體系，每年對預(yù)案至少進行一次評估及修訂完善，報上級部門備案。
| 檢查預(yù)案體系文本及備案材料。
| 5分
| 按總體預(yù)案規(guī)定，每缺一項預(yù)案扣5分；預(yù)案未評估修訂扣5分，扣完為止。
|
|
5、制定、執(zhí)行預(yù)案演練計劃。每年至少組織一次實戰(zhàn)演練。各專業(yè)應(yīng)急救援隊伍每月制定訓(xùn)練計劃并嚴格執(zhí)行，每年要組織開展一次比武活動，并嚴格執(zhí)行預(yù)防性安全檢查制度及救護隊從事救援活動有關(guān)規(guī)定，有演練方案、記錄、總結(jié)。
| 查演練計劃、記錄和相關(guān)臺帳。
| 5分
| 無預(yù)案演練計劃扣5分；不進行演練扣5分，5扣完為止。
|
|
6、發(fā)生放射源失控等可能影響周邊環(huán)境的突發(fā)事件，及時報告，并發(fā)布預(yù)警信息。
| 查記錄。
| 5分
| 發(fā)生突發(fā)事件、未報告或未發(fā)布預(yù)警信息該項不得分。
|
|
7、安排應(yīng)急專項資金，制定落實應(yīng)急物資保障方案應(yīng)。
| 查計劃、臺帳。
| 5分
| 無年度計劃者扣5；，重要物資計劃一項資金未落實扣5分，扣完為止。
|
|
8、按規(guī)定編制各級管理人員年度應(yīng)急培訓(xùn)計劃；并對從業(yè)人員每年進行一次專門的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理和應(yīng)急處置程序的培訓(xùn)。
| 查計劃、臺帳、考核記錄。
| 5分
| 無年度計劃扣5分；其它不合格扣5分，扣完為止。
|
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生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安全監(jiān)督檢查30分
| 1、建立安全檢查制度。
| 查制度。
| 否定項
| 無制度該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
| 各
生
產(chǎn)
處
室
|
|
2、安全檢查制度內(nèi)容符合規(guī)定。
| 查制度及制度內(nèi)容是否符合要求。
| 5分
| 制度內(nèi)容不符合要求扣5分，扣完為止。
|
|
3、各單位安全第一責(zé)任者每旬至少組織一次安全大檢查，有原始檢查記錄，檢查人員必須在原始記錄上簽字。
| 查記錄。
| 5分
| 第一責(zé)任者少組織一次扣5分，少檢查一次扣5分，無原始記錄或簽字不全扣5分，扣完為止。
|
|
4、堅持領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門人員的日常安全檢查，做好各項專項檢查，檢查記錄齊全。
| 查紀錄。
| 5分
| 檢查次數(shù)不夠或記錄不全扣5分，扣完為止。
|
|
5、制定執(zhí)行“零點行動”動態(tài)安全檢查制度，進行不定期檢查，有原始檢查記錄。
| 查制度、記錄。
| 5分
| 無制度扣5分，少一次扣5分，扣完為止。
|
|
6、工會群監(jiān)員、團委青年監(jiān)督崗按規(guī)定開展安全協(xié)查，有檢查記錄。
| 查記錄、臺帳。
| 5分
| 無檢查記錄或隱患登記不符合規(guī)定不得分。
|
|
7、各級檢查部門對檢查出的隱患和問題下達整改通知、有落實記錄。
| 查組織安排及檢查意見書、落實記錄。
| 5分
| 未下整改通知的，一條扣5分；未及時整改的，一條扣5分，扣完為止。
|
|
安全辦公會議20分
| 1、建立安全辦公會議制度。安全辦公會研究安全生產(chǎn)重點工作落實情況，通報安全檢查及隱患排查治理情況。
| 查制度、會議記錄、紀要。
| 否定項
| 無制度或一項不符合該項大項不得分。
|
|
| 局
辦
公
室
| 安
監(jiān)
局
|
|
2、制度內(nèi)容符合局制度規(guī)定要求。
| 檢查制度是否符合要求。
| 5分
| 一處不符合要求扣5分，扣完為止。
|
|
3、每周至少由安全第一責(zé)任者主持召開一次安全辦公會議。
| 檢查安全辦公會議紀錄。
| 5分
| 少開一次扣5分；第一責(zé)任者未主持扣5分，扣完為止。
|
|
4、安全辦公會議內(nèi)容符合安全辦公會議制度，應(yīng)做好詳細記錄，會后形成會議紀要并及時上報和下發(fā)貫徹落實。
| 查會議記錄及會議紀要。
| 5分
| 會議內(nèi)容不符合制度規(guī)定扣5分；缺一次紀要或紀錄扣5分，扣完為止。
|
|
5、對安全辦公會議決定事項的落實情況記錄在案，并按照規(guī)定的完成時限及時進行監(jiān)督檢查。
| 對照紀要，查決定事項是否按期完成，相關(guān)部門檢查監(jiān)督的情況。
| 5分
| 存在問題沒有按期完成且無正當(dāng)理由的每條扣5分；相關(guān)部門沒有履行檢查責(zé)任的，一次扣5分，扣完為止。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
職業(yè)健康安全25分
| 1、按《職業(yè)病防治法》要求建立健全《職業(yè)安全建康管理制度》；制定從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的職工(含臨時工、農(nóng)協(xié)工)上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康查體管理辦法和查體計劃，建立職業(yè)健康及管理情況檔案，做好職業(yè)健康安全管理情況記錄；職業(yè)危害防護措施有效，勞動組織、勞動保護、防護用品的管理使用符合規(guī)定。
| 檢查文本、資料，查體檢檔案、現(xiàn)場檢查等。
| 5分
| 無制度不得分；一處不符合要求扣1分，無健康查體管理辦法和計劃扣2分；崗前、離崗查體中必查X線胸片，少查漏查每次扣1分；職業(yè)檔案管理不規(guī)范扣1分；防護設(shè)施和個人防護品落實不到位的扣1分，扣完為止。
|
|
| 勞
社
處
| 生
產(chǎn)
處
安
監(jiān)
局
供
應(yīng)
處
|
|
2、設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員負責(zé)本單位職業(yè)病防治工作和職業(yè)病危害日常監(jiān)測，確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)。
| 檢查是否設(shè)置機構(gòu)和人員。
| 2分
| 無機構(gòu)無人員不得分。運行不暢，扣本項分值的一半及以上。
|
|
3、開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),對新錄用的職工職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)不得少于4小時；根據(jù)《職業(yè)病防治法》和《勞動合同法》的要求，與從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的職工簽訂勞動合同時，應(yīng)告知可能產(chǎn)生職業(yè)病危害。
| 檢查是否實施培訓(xùn)計劃；檢查是否在勞動合同中寫明職業(yè)病危害。
| 3分
| 無培訓(xùn)或無告知扣本項分值的一半；每少培訓(xùn)1人扣1分，本項扣完為止。
|
|
4、按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定，定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。
| 檢查文本資料。
| 2分
| 無檢測、評價報告不得分。
|
|
5、工傷參保。
| 檢查文本資料。
| 5分
| 沒參保本不得分；半年內(nèi)沒變更數(shù)據(jù)庫扣2分；農(nóng)民合同工1人沒參保扣1分本項扣完為止。
|
|
6、工傷預(yù)防管理。
| 檢查到檢查之日止本單位所發(fā)生的工傷與上年所發(fā)生的比率。
| 3分
| 視同工亡每發(fā)生1人扣1分；非生產(chǎn)性工傷比上年度每增加1 人扣 1分；本期內(nèi)工傷發(fā)生人數(shù)較上年同期每增加5人扣1分，扣完為止。
|
|
7、工傷業(yè)務(wù)經(jīng)辦。
| 檢查資料、臺帳等。
| 5分
| 無機構(gòu)和人員，扣本項分值一半；無業(yè)務(wù)經(jīng)辦制度扣本項分值一半；無工傷事故管理制度扣1分；無工傷醫(yī)藥費管理制度扣2分；費用超支扣3分。
|
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安全基礎(chǔ)管理考核30分
| 1、制定《安全基礎(chǔ)管理考核辦法》，成立安全基礎(chǔ)管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定對區(qū)隊(車間)、科室的安全基礎(chǔ)管理考核細則。
| 查文件。
| 否定項
| 未建立制度該大項不得分。
|
|
| 安
監(jiān)
局
| 各
有
關(guān)
業(yè)
務(wù)
處
室
|
|
2、考核體系完善，檢查、考核、評分辦法規(guī)定明確，可操作性強。
| 檢查文件。
| 10分
| 制度不完善，1處不符合扣5分，扣完為止。
|
|
3、每月對區(qū)隊(車間)和有關(guān)科室進行一次安全基礎(chǔ)管理考核檢查。檢查、考核、評分等符合細則規(guī)定，有檢查記錄。
| 檢查考核安排及記錄。
| 15分
| 考核次數(shù)不夠扣5分；考核不實扣5分，扣完為止。
|
|
4、建立安全基礎(chǔ)管理臺帳，按考核結(jié)果進行獎懲。
| 檢查獎懲記錄。
| 5分
| 無管理臺帳或獎懲不到位扣5分，扣完為止。
|
|
各類報表及材料報送
20分
| 1、各單位應(yīng)按要求向上級主管部門報送各類報表及材料，不得無故拖延和虛報。
| 按規(guī)定時間向有關(guān)處室上報。
| 20分
| 事故瞞報此大項不得分，事故遲報扣5分；安全工作總結(jié)每少報一次扣5分，遲報一次扣5分其它每少報或遲報一次扣5分；臺帳或落實上級文件記錄不規(guī)范扣5分，少落實一項扣5分，扣完為止。
|
|
| 安
監(jiān)
局
| 各
有
關(guān)
業(yè)
務(wù)
處
室
|
|
2、事故報告應(yīng)及時、準確、完整，任何單位和個人對事故不得遲報、漏報、謊報或瞞報；重(輕)傷事故建檔管理，按照“四不放過”的原則處理各類事故。
|
3、健全安全文件落實制度，建立上級安全來文和本單位下發(fā)安全文件登記臺帳，貫徹落實記錄齊全。
|
4.各類報表、總結(jié)、材料種類：傷亡事故月報表；傷亡事故累計表；死亡事故明細表；安全監(jiān)察活動(安監(jiān)人員工作情況)月報表；安全監(jiān)察活動(“三違”處理情況)月報表；安全監(jiān)察活動(事故隱患登記與處理情況)月報表；干部、安監(jiān)員查改隱患、反“三違”月報匯總表；礦級領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察員反“三違”月報表；安全會議及宣傳教育月報表；職工安全技術(shù)培訓(xùn)情況月報表；國有重點煤礦事故隱患統(tǒng)計表；駐礦安監(jiān)人員上崗登記表；安全基礎(chǔ)管理考核月報表；各礦安全檢查情況月報表；安全工作(月、年) 總結(jié)；安全費用提取與使用情況報表；采煤機械化、綜掘機械化、炮采工作面?zhèn)€數(shù)比上年底減少50%情況表；抽采量、抽采率、鉆孔量完成情況表；礦井安全質(zhì)量標(biāo)準化達標(biāo)情況表；月安全培訓(xùn)情況統(tǒng)計表；國債項目報表；科研和技術(shù)管理圖紙、報表、資料、審批文件等；上級部門要求報送的其它材料。
|
生產(chǎn)礦井安全基礎(chǔ)管理考核細則
四、安全生產(chǎn)重點工作130分
|
考核內(nèi)容
| 檢查辦法
| 標(biāo)準分
| 評分辦法
| 得分
| 項目
得分
| 考核部門
| 相關(guān)部門
| 備注
|
安全生產(chǎn)重點工作130分
| 1、對落實安全工作會議精神和局安全1號文件有安排，有落實措施。
| 檢查工作安排文件。
| 20分
| 無落實文件該項不得分。一處落實不到位扣5分，扣完為止。
|
|
| 安
監(jiān)
局
生
產(chǎn)
處
通
風(fēng)
處
動
力
處
|
|
|
2、結(jié)合實際制定并認真落實今年施行的81項安全生產(chǎn)標(biāo)準和51項煤炭行業(yè)標(biāo)準的學(xué)習(xí)計劃。
| 檢查計劃安排及學(xué)習(xí)記錄。
| 20分
| 無計劃該項不得分。一次未按計劃組織學(xué)習(xí)扣5分，扣完該大項分為止。
|
|
3、制定落實各道作業(yè)工序不安全不生產(chǎn)規(guī)定和監(jiān)督管理辦法。
| 查文本資料。
| 10分
| 無管理辦法不得分，落實執(zhí)行或監(jiān)督檢查不符合規(guī)定一次扣5分，扣完為止。
|
|
采煤機械化、綜掘機械化程度達到指導(dǎo)計劃要求；各礦實現(xiàn)一井兩區(qū)最多兩個采煤工作面的布局；采區(qū)小班采掘作業(yè)人數(shù)不超過100人；礦井按核定能力組織生產(chǎn)；玉華礦09年率先建成數(shù)字化示范礦井。
| 檢查有關(guān)圖紙、報表、記錄。數(shù)字化礦井按設(shè)計驗收。標(biāo)準化工作進行現(xiàn)場檢查，結(jié)合查有關(guān)臺帳、記錄。
| 30分
| 一項不未達到要求扣5分，礦井一個未達到要求扣10分，扣完為止。
|
|
4、制定并落實專項治理工作計劃；高瓦斯礦井實現(xiàn)掘、抽、采接續(xù)平衡；即：回采工作面形成后，自切眼向外按照抽采設(shè)計至少進行6個月的本煤層預(yù)抽；工作面經(jīng)預(yù)抽后煤層瓦斯含量降到6m3/t以下，瓦斯壓力不大于0.74MPa；工作面回采期間瓦斯絕對涌出量和瓦斯?jié)舛确媳締挝灰?guī)定。完成瓦斯抽采量、抽采率、鉆孔量計劃；年內(nèi)陳家山礦按瓦斯治理示范礦井建設(shè)方案及標(biāo)準建成瓦斯治理示范礦井。年底建成瓦斯抽放系統(tǒng)2套，陳家山、玉華各一套。
| 查文件及落實情況；掘、抽、采接續(xù)平衡依據(jù)本單位瓦斯治理三年規(guī)劃及年度計劃檢查；檢查瓦斯抽采量、抽采率、鉆孔量記錄、臺帳；示范礦井按標(biāo)準驗收；抽放系統(tǒng)以正式投運為準。
| 30分
| 無專項治理計劃該項不得分。掘、抽、采接續(xù)平衡無計劃及一個礦井未按期完成該項不得分；一項未落實扣5分；瓦斯三量一項未完成扣5分，示范礦井未建成扣10分，抽放系統(tǒng)未全部建成扣10分，扣完為止。
|
|
5、落實《瓦斯治理三年規(guī)劃》及年度計劃，專人負責(zé)落實，并有實施檢查考核記錄。
| 查規(guī)劃及落實記錄。
| 10分
| 未按規(guī)劃組織實施不得分，少完成一項扣5分，扣完為止。
|
|
6、建設(shè)項目安全設(shè)施必須做到“三同時”。嚴禁使用資質(zhì)不夠或資質(zhì)不能適應(yīng)工程災(zāi)害治理要求的隊伍；杜絕井下工程轉(zhuǎn)包；施工單位嚴禁資質(zhì)證書出租、外借。建設(shè)項目的初步設(shè)計、安全專篇、綜合自動化方案等，必須自審后報集團公司審查。
| 檢查資質(zhì)證書、合同；檢查自審記錄、報送材料和報告情況。
| 10分
| 一項不符合規(guī)定扣5分，扣完為止。
|
|
