今年以來，受國際金融危機持續(xù)蔓延和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長減緩的影響，煤炭產(chǎn)品社會需求大幅下降，我局生產(chǎn)經(jīng)營工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)，在局黨政的正確領導下，積極應對內(nèi)、外部環(huán)境的變化，立足我局實際，扎實有效開展工作，生產(chǎn)、經(jīng)營取得了較好的成績，為完成全年各項經(jīng)營指標奠定了良好的基礎。但是，全局原煤制造成本居高不下，個別單位生產(chǎn)經(jīng)營被動比上半年仍有惡化趨勢，對此，要切實提高對當前形勢的認識，堅定信心，進一步落實生產(chǎn)經(jīng)營管理措施，降低原煤制造成本，堅決完成集團公司下達的經(jīng)營指標。
2009年1-7月我局噸煤制造成本205.81元，比計劃180元升高了25.81元，比同期162.83元升高了42.98元。其中：
（1）噸煤材料34.32元，比同期23.83元升高10.49元，比計劃24.5元升高9.82元；
（2）電力9.68元，比同期8.2元升高1.48元，比計劃8.5元升高1.18元；
（3）折舊20.1元，比同期13.60元升高6.5元；比計劃15元升高5.1元；
（4）修理費9.58元，比同期9.76元降低0.18元，比計劃8元升高1.58元；
噸煤制造成本與計劃相比上升幅度大的礦井分別是: 東坡礦上升87.54元、、玉華礦上升54.33元、王石凹礦上升39.12元、下石節(jié)礦上升21.16元，金華山礦上升19.72元，徐家溝、鴨口兩礦成本基本持平。
以上情況表明，目前我局在生產(chǎn)經(jīng)營工作中對成本的管理還存在不少的問題，還需要生產(chǎn)礦井領導認清形勢，認真研究分析1-7月生產(chǎn)經(jīng)營情況，查找癥結(jié)，采取針對性措施，進一步落實經(jīng)營指標和管理責任。特別是成本控制較差的單位，要用倒算賬的方法，采取得力措施，把前幾個月欠下的指標補回來，盡快扭轉(zhuǎn)當前被動局面，生產(chǎn)技術(shù)管理部門更應增加成本意識和節(jié)支觀念，發(fā)揮積極性、能動性、創(chuàng)造性，突出科技對經(jīng)營的支撐作用。
一、依靠科技進步，發(fā)展采掘機械化，提高單產(chǎn)單進水平，降低成本
煤炭生產(chǎn)是我局的主業(yè)和基礎，是實現(xiàn)經(jīng)營目標的關(guān)鍵，因此，必須加強安全生產(chǎn)技術(shù)管理，充分發(fā)揮綜合機械化優(yōu)勢，減少作業(yè)人員，提高單產(chǎn)單進，實現(xiàn)安全高產(chǎn)高效，才能從根本上降低生產(chǎn)成本。
近年來，局不惜先后投入2.1億元，更新了821臺（套）綜機設備，使得全局綜采機械化程度由三年前的79﹪提高到現(xiàn)在的91.8﹪，綜掘機械化程度由三年前的32﹪提高到現(xiàn)在的53.31﹪，掘進裝載機械化程度由三年前的67﹪提高到現(xiàn)在的86.32﹪，采掘工作面生產(chǎn)能力得到了極大的提高。1-7月共生產(chǎn)原煤586.26萬噸，比計劃多完成 28.98萬噸，掘進進尺43956 米，比計劃多掘5494米，為全局完成全年經(jīng)營指標奠定了堅實的的基礎。
二、開展科技攻關(guān)，推廣應用新技術(shù)、新工藝、新設備，降低生產(chǎn)成本
我局通過科技興企戰(zhàn)略，完成的“高瓦斯油氣共生易自燃厚煤層放頂煤開采瓦斯治理技術(shù)集成與示范研究”、“錨桿巷道有限元模擬力學分析軟件”、“銅川礦區(qū)開采規(guī)律及水源地破壞規(guī)律研究”、“井下電網(wǎng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)”、“變電站動態(tài)無功補償裝置”等科技項目對提高生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本，起到了顯著作用。隨著我局礦井開采深度的不斷增加，煤層賦存地質(zhì)條件日趨復雜，礦壓、地溫、瓦斯等客觀條件，已經(jīng)成為影響生產(chǎn)成本的重要因素，全局廣大科技工作者，要針對生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況、新問題，發(fā)揮聰明才智，以科技攻關(guān)作為安全生產(chǎn)成本降低的突破口，切切實實做好以下五項科技增收降耗工作。
1、北區(qū)礦井要應用瓦斯綜合治理技術(shù)，解放呆滯煤量，提高采掘工作面生產(chǎn)效率和煤炭資源回收率，在瓦斯綜合利用的同時，減輕礦井電力負擔，增加總體經(jīng)濟效益，降低生產(chǎn)成本。
2、要建立銅川礦區(qū)、焦坪礦區(qū)圍巖物理參數(shù)數(shù)據(jù)庫，為我局巷道錨桿支護提供科學依據(jù)和監(jiān)測分析手段。大力推廣應用錨桿支護特別是北區(qū)三礦應用強力錨桿支護、錨注支護，切實提高巷道抗變形能力，降低巷道維修量，減少維修費用的投入。
3、針對北區(qū)三礦煤層厚，硬度大，頂煤回收率較低的現(xiàn)狀，要探索使用新的放頂煤工藝和頂煤預裂技術(shù)，通過弱化頂煤，濕潤煤體，達到提高頂煤回收率，降低煤塵，釋放瓦斯的目的，為煤礦生產(chǎn)能力的提高、產(chǎn)量的增長奠定堅實基礎。
4、推廣使用鍋爐智能計量裝置，實現(xiàn)全局鍋爐煤、油、水、電消耗的科學管理，降低能源消耗，提升成本管理水平。
5、繼續(xù)加大對高耗能高污染設備改造，推動節(jié)能工作的深入開展，有效控制原煤電力成本。
三、調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)布局，簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減面減人，降低成本
目前，我局礦井井巷逐年延伸，井深巷遠，生產(chǎn)環(huán)節(jié)增多，效率低下，生產(chǎn)成本逐漸增加，為適應煤炭市場競爭需要，我們必須對礦井供電、運輸、通風、給排水等主要生產(chǎn)系統(tǒng)進行科學的調(diào)整和優(yōu)化，最大限度的簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本。
1、井巷設計嚴格按照《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》和上級指導意見精神，廣泛調(diào)研，認真分析、優(yōu)化設計，做到系統(tǒng)完善、布置合理，采用先進開采技術(shù)、生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，簡化生產(chǎn)系統(tǒng)，減少用人環(huán)節(jié)，實現(xiàn)減面減人。
2、本著高效、低耗、簡單有序的原則，對個別礦井生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題，加強技術(shù)改造工作，釋放礦井產(chǎn)能，減少生產(chǎn)系統(tǒng)的直接投入，降低噸煤生產(chǎn)成本。陳家山礦、下石節(jié)礦工程技術(shù)人員在此方面開展了富有成效的工作，取得了一定成績。
①陳家山礦四采區(qū)擴大區(qū)設計，原輔助運輸系統(tǒng)采用二次提升，運送人員需安裝猴車，環(huán)節(jié)系統(tǒng)復雜，運行成本高，對其進行設計優(yōu)化，僅設計一條輔助運輸大巷，通過電機車將設備、材料、人員直接運送到擴大區(qū)，既減少了設備投入，又降低了電耗，而且系統(tǒng)簡單，環(huán)節(jié)少，生產(chǎn)運行成本大大降低。
②下石節(jié)礦暗皮帶井3#皮帶巷由于布置在4-2#煤層底板軟巖中，巖性較差，圍巖破碎，遇水易膨脹。先后采取多種形式的支護，但巷道底鼓、幫鼓變形仍未得到有效控制，嚴重影響皮帶的正常運轉(zhuǎn)，每年僅維修費用需投入240萬元。經(jīng)多方考察，積極探討，實施對3#皮帶巷技術(shù)改造方案：廢棄原3#皮帶巷780米及216溜煤眼，改造214溜煤眼，另補掘上階段暗皮帶井210米，上下階段暗皮帶井直接連通， 214溜煤眼作為緩沖煤倉，該技術(shù)方案實施后，每年可節(jié)省維修費用240萬元。
③下石階礦針對218綜放工作面切眼設備選型大，支架長的特點，在218切眼設計時，將切眼寬度加寬至8.5m，采用四排平行錨索進行支護，有效增大了工作面安裝空間，使工作面安裝更安全、快捷，經(jīng)濟效益顯著；副斜井井底車場巷道掘進斷面大，支護要求高，支護方案經(jīng)優(yōu)化對比，選取了錨、網(wǎng)、噴、注+錨索的支護方式，有效的控制了圍巖變形，支護狀況明顯得到改觀，每米節(jié)省維修費用1500元，同時疏通了礦井的輔助提升系統(tǒng)。
④礦井通風阻力的變化，對電力消耗的影響較大，陳家山、下石節(jié)、金華山、徐家溝等礦針對各自不同的實際情況，進行通風系統(tǒng)優(yōu)化改造，有效降低了礦井通風阻力，提高了礦井的安全可靠性和礦井的通風效率，大幅降低了電力消耗成本。
3、東區(qū)各礦煤層賦存條件差，地質(zhì)變化復雜，東坡礦的504面、710面、王石凹礦的2103面、2106面等，由于頻繁的工程設計變更，構(gòu)造不清的采面，無論在先期掘進還是后期開采，不但造成大量的巷道報廢，而且嚴重影響煤碳質(zhì)量，經(jīng)濟損失巨大，成本明顯升高，生產(chǎn)經(jīng)營工作十分被動。對此，我們要舉一反三，吸取教訓。
生產(chǎn)實踐證明：優(yōu)化設計在礦井成本管理方面意義重大，地測工程技術(shù)人員要對工作面地質(zhì)情況進行科學分析論證，提高地質(zhì)情況預測預報水平，在工作面巷道布置方面要充分考慮地質(zhì)因素的影響，盡量減小地質(zhì)變化對回采工作面的影響，減少因工作面改造而產(chǎn)生的失效、報廢巷道，同時在巷道施工和支護設計上，堅持一次支護到位，避免巷道反復變形、重復維修，而造成的生產(chǎn)投入的浪費。
四、加強現(xiàn)場材料管理，控制消耗，杜絕浪費，降低成本
各單位要高度重視現(xiàn)場成本管理工作，牢固樹立精打細算過緊日子的思想，把降成本貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營管理之中，在確保生產(chǎn)正常投入的前提下，控制材料消耗，杜絕浪費，實現(xiàn)材料費用控制指標，。首先是各級領導和管理人員要充分認識到降成本對我局發(fā)展的重要意義，深入現(xiàn)場，分析影響和制約成本管理的環(huán)節(jié)，具體問題具體分析，盡心盡職把成本管理工作做實、做好、做出成效。其次認真落實井下已領未耗材料的收、發(fā)、存管理，對備用材料、設備等全部建賬管理，并執(zhí)行定期清查制度，閉合管理流程，尤其是大型材料、單位工程材料及“一通三防”材料的管，要建立專門的使用臺帳，詳細登記使用情況，包括使用數(shù)量、費用、用途、地點等，派專人跟蹤監(jiān)督、檢查現(xiàn)場使用情況，杜絕丟失和浪費。三是加大回收復用和修舊利廢力度，對大型材料按規(guī)定進行回收復用，對不按規(guī)定進行回收復用或無特殊情況而達不到回收率的，在嚴格追查有關(guān)人員責任的同時，對責任單位及個人按損失材料原值加倍處罰。關(guān)于材料費管理，局下發(fā)了《關(guān)于進一步加強生產(chǎn)礦井材料管理工作的通知》，對礦井每季度考核一次，完成計劃指標的前兩名礦井各獎勵1萬元，對完不成計劃指標的礦井各罰款2萬元，年終材料費不超計劃指標，經(jīng)局認可，礦內(nèi)可按材料費節(jié)約金額的一定比例，對管理領導小組給予獎勵；對超計劃指標的礦井，局將按材料費超耗金額的一定比例對管理領導小組給予處罰。希望各單位能結(jié)合本單位實際，采取有效措施加強管理。
五、吸取經(jīng)驗教訓，提高設備使用效能，實現(xiàn)安全穩(wěn)定生產(chǎn)，降低成本
今年一季度，玉華礦主斜井斷帶事故造成全礦井停產(chǎn)一個月，少產(chǎn)煤18.4萬噸，直接及間接經(jīng)濟損失巨大，僅處理皮帶事故投入材料費及人工費2760萬元，造成使全局噸煤成本上升12元，給全局生產(chǎn)經(jīng)營工作造成很大壓力，教訓十分深刻。各礦要以此為戒，防止類似事故發(fā)生，須做好以下工作：①要切實抓好機電設備的日常預防性強制檢修維護工作，全面落實包機崗位責任制，確保檢修質(zhì)量，保證設備均衡滿負荷運轉(zhuǎn)，提高設備安全運轉(zhuǎn)率，減少生產(chǎn)事故影響，降低設備的使用成本。②繼續(xù)強化調(diào)度指揮，準確掌握礦井生產(chǎn)進展情況，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中遇到的問題，確保生產(chǎn)工作有序進行。③加強勞動組織，堅持工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)，最大限度的使人、財、物合理搭配。提高勞動效率，降低人工成本。
六、狠抓煤質(zhì)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加收入
各礦要嚴格按照局煤質(zhì)管理辦法加強對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理，抓好事前、事中、事后質(zhì)量控制，確保煤質(zhì)穩(wěn)定。煤質(zhì)管理領導機構(gòu)要按照業(yè)務劃分各負其責，抓好生產(chǎn)、篩選、裝運全過程的煤質(zhì)管理。堅持從生產(chǎn)源頭抓起，優(yōu)化系統(tǒng)設計和采煤工藝，嚴把工作面設計關(guān)，完善采掘工作面煤、矸分運系統(tǒng)；同時在生產(chǎn)中要堅持煤、矸分裝分運措施，嚴控矸煤混裝混運，按規(guī)定搞好超前預測，超前分析，提前采取措施，為提高煤質(zhì)創(chuàng)造必要的條件。東區(qū)各礦要抓好采掘工作面過地質(zhì)變化中的頂板管理，防止片邦、冒頂事故；北區(qū)三礦要抓好綜采面放頂煤管理，見矸關(guān)窗，確保原煤生產(chǎn)過程中的煤質(zhì)管理。出礦的商品煤灰分、硫分、揮發(fā)分、水分等關(guān)鍵質(zhì)量指標必須進行監(jiān)測，嚴防不合格煤炭產(chǎn)品出礦，確保商品煤裝車合格率達到100%，不合格的產(chǎn)品堅決不得發(fā)運。通過降低灰分、硫分等措施，保證煤炭產(chǎn)品質(zhì)量、提高煤炭產(chǎn)品價格。。
七、構(gòu)建嚴細的管理網(wǎng)絡體系，落實成本管理責任，降低成本
繼續(xù)堅持以生產(chǎn)技術(shù)管理部門為核心，動力、通風、勞資、財務等部門配合的生產(chǎn)成本管理體系，將成本指標橫向分解到管理部門，縱向分解到區(qū)隊班組，構(gòu)建嚴細的管理網(wǎng)絡體系，落實成本管理責任。今年集團公司給我局下達的利潤目標為2.4億元，在產(chǎn)量穩(wěn)定、煤炭價格上漲空間小、成本剛性增長的情況下，加大成本控制力度，才能保持我局長期可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。為此，應抓好以下幾點：一是要細化、深化全面預算管理，建立健全局、礦(廠)、區(qū)隊(科室)三級全面預算管理體系，把所有的成本項目全部納入預算管理，并按照預算逐級分期進行控制，實現(xiàn)事前有預算，事中有控制，事后有分析的成本管理格局，使各級管理人員都能做到算了干，算著干，干后算的工作模式。要嚴格按照預算標準，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，對超預算和無預算的費用，一律不準列支，把有限的資金利用到最需要的地方，集中資金保安全生產(chǎn)及重點工程；二是進一步完善核算體系，修訂完善價格體系、定額體系和計量體系，確保內(nèi)部市場核算的公平合理和規(guī)范。三是要建立科學合理的薪酬考核體系，使工資分配向技能高，風險高，責任大，貢獻大的方面傾斜，進一步優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，激發(fā)職工提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本的積極性。
八、規(guī)范物資采購、入庫、儲備管理，從源頭上控制物資采購成本
各級物資管理部門要認真落實局物資管理工作會提出的各項要求，嚴格執(zhí)行局《物資管理辦法》、《物資采購最高限價審批辦法》、《物資三級比價審批辦法》，切實加強物資采購管理，嚴把物資采購質(zhì)量、數(shù)量、價格關(guān)，貨比三家，擇優(yōu)采購，改變目前物資采購秩序混亂，采購價格虛高，資金、物資占用超定額的現(xiàn)狀。局物資供應公司、動力處要及時掌握各礦材料、配件庫存信息，合理調(diào)劑使用，對無計劃或超計劃購、儲物資要嚴肅查處。
九、發(fā)動群眾，廣泛開展“修舊利廢、節(jié)能減排，勤儉辦企”活動，嚴抓細管降低成本。
后半年，局計劃回撤工作面8個，安裝9個，各有關(guān)礦井首先要高度重視安裝回撤期間的安全工作，科學合理組織，對于安裝回撤工作所用的設備、配件、專用工具、材料等，要堅持修舊利廢制度，加強回收復用管理，落實獎罰辦法，采取有效措施，把高昂的安裝回收費用降下來。其次，要繼續(xù)執(zhí)行避峰填谷、節(jié)支降耗辦法，杜絕井上下管線跑、冒、滴、漏和材料浪費現(xiàn)象。正確認識節(jié)能減排工作的重要性，要堅持以科學發(fā)展觀為指導，強化節(jié)能環(huán)保意識，堅持把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的重要內(nèi)容；堅持節(jié)能與結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步相結(jié)合；堅持嚴格管理與政策激勵相結(jié)合。三是加大宣傳力度，調(diào)動職工參與"修舊利廢、節(jié)能降耗，勤儉辦企"活動的積極性，提高全員在生產(chǎn)過程中節(jié)約材料，關(guān)心成本的意識。
編輯 王莉
